2019年度长沙市开福区妇女联合会部门决算

2019年度长沙市开福区妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 长沙市开福区妇女联合会单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 长沙市开福区妇女联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　长沙市开福区妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附 件

第一部分 开福区妇女联合会单位概况

（一）主要职能：

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济建设和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构情况：本部门由1个行政单位组成，无二级机构。

（三）人员情况：本部门编制数3人，在职人数4人，其中：在岗人数3人；编外长期聘用人员1人；离休人数0人，退休人数5人。

第二部分  长沙市开福区妇女联合会2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入264.13万元，相比2018年减少17.5万元，减少6.2%；主要是因为项目经费减少，2019年决算支出258.17万元，相比2018年减少36.1万元，减少12%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计264.13万元，其中：财政拨款收入264.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计258.17万元，其中：基本支出126.98万元，占51%；项目支出131.19万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计264.13万元，与2018年相比，减少17.49万元,减少6.21%，主要是因为项目经费减少；2019年度财政拨款支出总计258.17万元，与2018年相比，减少36.09万元,减少12.26%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出258.17万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少36.09万元，减少12.26%，主要是因为项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出258.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.22万元，占83.38%；社会保障和就业支出（类）支出36.37万元，占14.08%;其他支出（类）支出1.2万元，占0.46%;住房保障支出5.38万元，占2.08%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为176.33万元，支出决算数为258.17万元，完成年初预算的146%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。

年初预算为82.51万元，支出决算为90.23万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加.

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为125万元，完成年初预算的208%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增女性社会组织工作经费。

3、一社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大年初预算数的主要原因是：预算调整2018全区春节走访慰问。

4、一社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为28.55万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本无变化。

5、一社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未申报。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.27万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的102%，决算数与预算数基本无变化。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是省级专项追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出126.98万元，其中：人员经费116.7万元，占基本支出的91.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、聘用人员工资；公用经费10.28万元，占基本支出的8.1%，主要包括办公费、印刷费、会议费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位三公经费无增减变动，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因厉行节约，与上年相比减少0万元，减少0%.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位公车改革，无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位公车改革，无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0 万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次，主要是无公务接待（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是单位无公务用车，截止至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1.2万元；年初结转和结余0万元；支出1.2万元，其中基本支出0万元，项目支出1.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2019年区妇联进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。存在的主要问题是，预算执行力度方面、预算完成率有待提高，下一步要科学合理的编制预算，并严格执行，加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益，提高绩效评价的质量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出10.28万元，比年初预算数增加1.25万元，（增加）12.16%。主要原因是：各项费用稍有增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.2万元，用于召开社会组织年度总结考评工作会议，人数20人，内容为听取社会组织工作汇报；开支培训费2.5万元，用于开展第三次开福区读书会志愿者培训，人数28人，费用0.3万元；三八美丽女性讲堂培训，人数120人，费用0.2万元；街道妇联系统干部业务培训，人数27人，费用0.49万元，内容为妇联业务工作培训；开展全区妇联系统干部培训，人数88人，费用0.28万元，内容为举办3天业务知识培训。营商环境优化专题培训班，100人，费用为1.23万元。内容为无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告