2022年长沙金霞经济开发区管理委员会部门预算

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施金霞经开区、开福高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照长沙市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟定金霞经开区、开福高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责金霞经开区、开福高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责金霞经开区、开福高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责金霞经开区、开福高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建金霞经开区、开福高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责金霞经开区、开福高新区的主导特色产业和高新技术产业管理与服务，开展有关主导特色和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导开发区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7、负责金霞经开区、开福高新区党的建设工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担金霞经开区、开福高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、应急管理、知识产权、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9、承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

长沙金霞经济开发区管委会是全额拨款的参公管理事业单位。长沙金霞经济开发区党工委、管委会分别为中共长沙市委、长沙市人民政府派出机构，正处级，委托中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府管理，实行合署办公，一套机构，对长沙金霞经济开发区、开福高新技术产业开发区实行统一管理，归口管理中共长沙金霞保税物流中心工作委员会、长沙金霞保税物流中心管理委员会。

单位独立编制机构数1个，管委会设6个内设机构：办公室，产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局（行政审批服务局）、营商环境工作局、财政金融局，按照有关章程和规定设置党群、纪检监察等机构。

人员情况：本单位2021年末园区编制数40人，在职人数36人；编外长期聘用人员99人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

长沙金霞经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算70000万元，其中，一般公共预算拨款70000万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6284.46万元，上升9.86%。主要是上年园区税收完成情况较好，本年收入预计数以上年税收完成数为基础预计。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算70000 万元，其中，一般公共服务8715.54万元，社会保障和就业支出17.46万元，卫生健康支出49.66万元，节能环保支出247.69万元，城乡社区支出30887.29万元，农林水支出1214.64万元，资源勘探信息等支出18003.33万元，商业服务业等支出10732.51万元，住房保障支出131.88万元。支出较去年增加6284.46万元，上升9.86%。主要是收入规模增加，按照以收定支原则，同步增加支出规模，加大对企业的扶持力度，同时将进一步加大招商引资强度，优化营商环境。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算70000万元，其中，一般公共服务支出8715.54万元，占12.45 %；社会保障和就业支出17.46万元，占0.02 %；卫生健康支出49.66万元，占0.07%；节能环保支出247.69 万元，占0.35 %；城乡社区支出30887.29 万元，占44.13%；农林水支出1214.64万元，占1.74 %；资源勘探信息等支出18003.33万元，占25.72 %；商业服务业等支出10732.51万元，占15.33 %；住房保障支出131.88万元，占0.19 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4967.69 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算65032.31 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：环保专项支出247.69 万元，主要用于规范园区环境准入管理，加强环境监测、监管能力建设，完善环境风险防控措施，加强园区环境综合整治，确保园区环境持续向好；安全生产专项支出270.6 万元，主要用于开展园区安全管家、安全生产宣传活动、安全生产专项整治三年行动、安全生产标准化创建和安全生产示范企业创建等工作，确保园区安全稳定；经济运行专项支出130万元，主要用于以提高经济发展质量和效益为中心，着力推动产业转型升级，培育新型产业和优势产业链，着力保障工业经济平稳运行。深化“入规、升高、上市、扩面”四大市场主体培育行动，力促产业存量不断优化；企业服务及营商环境专项支出160.2万元，主要用于通过人才服务、金融服务、信用辅导、政策宣传等提升企业对园区政策知晓度，优化园区服务精准度，促进企业发展；宣展及产业兴园策划专项支出220万元，主要用于组织园区企业参展布展，宣传园区形象，提升企业品牌，同时通过活动策划，把产业发展大会办成企业家自己的盛会，让企业的产品或服务得以推广等方面；产业研究及科技专项支出141.12万元，主要用于围绕园区主特产业开展课题研究，为园区产业发展提供参谋。同时通过科技政策宣讲、高企培训、知识产权辅导等促进园区企业提质；疫情防控及服务站运转专项支出55万元，主要用于按上级疫情防控要求，做好常态化疫情防控。确保服务站良性运转，加强与省药监局的对接，争取更多业务和政策支持，切实服务好医疗器械产业发展；施工图审查专项支出230万元，主要用于约90万平方米房屋建筑和总投资约6亿元的市政基础设施施工图审查；规划专项支出582.5万元，主要用于年度完成调扩区发展方向区划定、可研报告，按要求完成金霞新城规划工作、园区规划技术审查及服务工作以及园区金霞、高岭、沙坪组团修编工作等方面；霞凝垸加固专项支出107.33万元，主要用于根据结算审计报告向区农业农村局一次性支付霞凝垸泵站处险工程剩余工程款以及设计费、监理费；土地集约用地专项支出45万元，主要用于按要求完成园区土地集约利用全面评价及土地清理自查及上报工作；党建专项支出243.6万元，主要用于推进“整园建强”行动，着力强化基层党组织建设，加强党员教育管理，夯实基层党建基础，创建园区党建品牌，推动机关党建和两新党建整体提升；绩效考核专项支出40万元，主要用于推进绩效考核信息化建设，完善绩效考核办法，发挥考核指挥棒作用，提升园区效能；统战群团活动专项支出16.8万元，主要用于加强新时代党建引领统战、带工建团建妇建，积极开展统战和群团活动，发挥统战和群团作用；文化建设专项支出114.8万元，主要用于“园区干部看园区”观摩、务虚会、经济工作会、上级领导视察等约10次活动场地布置、租赁服务、摄影摄像、策划设计等方面；“省一级”综合档案室建设支出378.29万元，主要用于根据园区发展需求，建设“省一级”综合档案室；史志档案、保密专项支出25.6万元，主要用于保密宣传教育培训、完成《长沙市开发区图志·长沙金霞经济开发区卷（1992-2020）》印刷等方面；维修提质改造支出330.39万元，主要用于展厅提质改造、管委会中央空调维修及保养等方面；信息化专项支出129万元，主要用于智慧人事薪酬系统建设、保障园区网络平稳运行等方面；文明创建专项支出16万元，主要用于完成长沙市文明单位考核任务要求；宣传专项支出205.72万元，主要用于围绕园区中心、重点及特色、创新工作开展宣传工作；人才兴园专项支出107万元，主要用于根据园区岗位梳理情况，对空缺的人事、党建、金融等专业岗位开展人才引进工作。同时，根据人才培养计划，邀请专家、教授来园区讲课，与国内高校建立合作关系，定制培训计划、培训课程，组织干部职工赴高校学习，提升业务能力等方面；采购LED显示屏音像设备支出29万元，主要用于采购LED显示屏音像设备；乡村振兴专项支出1214.64万元，主要用于按相关文件及要求落实乡村振兴战略加强援建工作，巩固扶贫成果；食堂餐费支出115万元，主要用于保障干部职工正常用餐、业务接待及加班用餐，确保食品安全；招商专项支出450万元，主要用于充分展示园区良好形象，拓宽招引渠道，创新招引管理体制和招引方式，推动园区招大引强，实现园区经济高质量发展；高质量发展服务中心奖补资金支出346.29万元，主要用于为推动产业平台党建创新，激活党建政治引领功能，打造具有园区特色的新型党建模式；管委会零星工程支出96.73万元，主要用于应园区各局（室）要求，做好配套服务及后勤保障工作；“一事一议”工作经费补贴支出406万元，主要用于按照区园、园街融合发展要求及党工委会议精神，给予园区所辖四个街道工作经费补贴；社会性事务单位服务园区发展奖励支出270万元，主要用于按照区园、园街融合发展工作要求，对园区所辖四个街道服务园区结果进行奖励；太阳山森林公园、星月水库管理维护支出100万元，主要用于原由青竹湖生态科技园管委会承担，后因大城北体制改革，移交园区管委会承担事项；建设项目重大活动经费支出118万元，主要用于根据相关文件精神，每季度分别召开一次重点项目集中开工、竣工活动，年度召开观摩活动1次；综治维稳专项支出30万元，主要用于及时处置突发事件，开展扫黑除恶工作，开展平安园区主题、法律服务进企业、禁毒宣传相关活动及保障“马厂”快警平台后勤等方面；土地征拆专项支出15万元，主要用于根据园区拆迁计划，聘请第三方机构,对拟拆迁项目用地情况进行摸底、调查，汇总相关数据，形成2022年拆迁项目风险评估报告。财务咨询专项支出86万元，主要用于对园区上一年度财政资金使用情况进行绩效评价管理、聘请中介机构进行内部审计工作等方面；投评专项支出201万元，主要用于完成园区2022年建设计划中大约27个新建项目招标控制价审核，根据《开福区财政局关于委托下放金霞经济开发区管理委员会部分其他行政权力的函》,在人员招聘没到位的情况下，投评中心向两家社会中介专业机构购买服务等方面；协税专项支出10万元，主要用于为重点企业送达税收政策、涉税业务咨询等服务；资产清查专项支出4万元，主要用于聘请第三方机构对园区资产进行清查，整理数据，对照账物，录入系统，粘贴条码；产业链办专项支出68万元，主要用于做好长沙市装配式建筑产业链建链、强链、补链、延链工作，提升产业链发展水平，重点围绕两图两库两池两报告更新、科普系列宣传视频拍摄和制作、组织筑博会参展、组织沙龙活动开展工作；星月消防站保障经费支出550.34万元，主要用于推动星月消防站早日投入执勤备战使用，保障消防指战员相关经费；开放型经济专项支出10732.51万元，主要用于保持开放型经济稳步增长，加快外贸产业发展，全年完成36.4688亿美元任务，助推园区产业工作，助力落地企业高质量发展等服务；市级政策配套专项支出1530万元，主要用于立足振兴实体经济，围绕国家重要先进制造业中心建设，全面落实市区配套资金拨付，提升园区企业智能制造化水平；区、园区政策兑现专项支出300万元，主要用于根据《长沙市开福区经济发展奖励暂行办法》（开发〔2020〕8号），及园区“免申即享”规定，加快落实和兑现政策，以政策兑现惠企利企。对园区企业发展、人才发展、稳工稳产提供助力；招商引资中介人奖励办法专项支出140万元，主要用于加大招商引资力度，创新招商引资模式，提升招商引资成效，鼓励社会各界参与长沙金霞经济开发区招商引资工作，促进园区经济高质量发展；招商兑现专项支出12227.04万元，主要用于通过积极兑现各项招商引资扶持政策，完善服务承诺，切实帮助企业减轻成本、降低负担，助力企业发展；拨款集团公司支出28596.12万元，主要用于推进集团公司发展，帮助集团公司提升信用评级。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1 家行政事业单位的机关运行经费556.44 万元，比上年预算减少410.56 万元，下降42.46 %，主要是本年度机关运行经费按照上级部门要求按人数进行限额编报。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1 家行政事业单位“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少14.6万元，主要是贯彻落实机关“三公”经费厉行节约相关精神，结合工作实际减少相应工作经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算129.1万元，拟开展组织干部职工赴高校学习、组织干部职工开展“金霞大讲堂”、档案和保密等相关业务培训、党建综合培训、商务礼仪培训等培训，人数约1000人，内容为与国内高校建立合作关系，定制培训计划、培训课程，组织干部职工赴高校学习，提升个人能力；根据人才培养计划，邀请专家、教授来园区讲课，提升干部职工业务能力；档案和保密等相关业务知识培训；市内举办党性修养研修班、党建知识培训班、红色教育基地打卡等活动，异地开展党建培训，共培训党务工作者、“党建之友”；商务接待礼仪及相关培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1789.85万元，其中，货物类采购预算83.23万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算1606.62 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为70000 万元，其中，基本支出4967.69万元，项目支出65032.31万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

(具体见附件)