2018年长沙金霞经济开发区管理委员会

部门决算

目录

第一部分 长沙金霞经济开发区管理委员会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 长沙金霞经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章;落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署;研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度和改革措施;组织编制金霞经开区的中长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

(二)按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求，负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作，按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划;统筹区内项目建设工作，组织授权范围内基建项目的审批、审核。

(三)负责金霞经开区的招商引资工作;负责研究制定产业发展政策并组织实施，统一产业规划布局，组织和协调重大项目的招商引资活动。

(四)负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督，按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理，负责高新技术项目(企业)的申报，负责入园项目建设的全程服务;协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

(五)负责金霞经开区党群、组织、纪检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

(六)按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护，协调区内社会事务管理工作。

(七)负责金霞经开区有关涉外事务，负责授权范围内合资企业的审核、审批;指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。

(八)承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置。长沙金霞经济开发区管理委员会内设机构包括:办公室，招商合作局，产业发展局，规划建设局，社会事务局;派出机构1个，长沙金霞经济开发区财政分局，为长沙市开福区财政局的派出机构。人员情况:本单位编制数31人，在职人数29人;编外长期聘用人员75人;离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人;另有青竹湖管委会2名行政人员在园区兼职、3名行政人员在园区挂职。情况及增减变动原因:2018年较2017年新增在职人员是因为有行政人员调入，2018年较2017年新增编外长期聘用人员是因为园区工作需要，新招聘编外长期聘用人员。

(二)决算单位构成。长沙金霞经济开发区管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙金霞经济开发区管理委员会单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计37295.58万元。与2017年相比，增加11382.67万元，增加43.93%，主要是因为园区税收完成数较上年增加。

2018年度支出总计34235.88万元。与2017年相比，增加8322.97万元，增加32.12%，主要是为全力打好“三大攻坚战”投入的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计37295.58万元，其中:财政拨款收入37295.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34235.88万元，其中:基本支出3900.5万元，占11.39%;项目支出30335.38万元，占88.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计37295.58万元。与2017年相比，增加11382.67万元，增加43.93%，主要是因为园区税收完成数较上年增加。

2018年度财政拨款支出总计34235.88万元。与2017年相比，增加8322.97万元，增加32.12%，主要是为全力打好“三大攻坚战”投入的专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出34235.88万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加8332.97万元，增长32.17%，主要因为为全力打好“三大攻坚战”投入的专项资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出34235.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5597.78万元，占16.35%;公共安全(类)支出64.6万元，占0.19%;科学(类)支出3112.66万元，占9.09%;社会保障和就业(类)支出81.79万元，占0.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出141.91万元，占0.42%;节能环保(类)支出6929.26万元，占20.24%;城乡社区支出(类)支出15075.43万元，占44.03%;农林水(类)支出1249.5万元，占3.65%;交通运输(类)支出304.4万元，占0.89%;资源勘探信息等(类)支出530.42万元，占1.55%;商业服务业等(类)支出987.46万元，占2.88%;国土海洋气象等(类)支出14.6万元，占0.04%;住房改革(类)支出146.08万元，占0.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为25000万元，支出决算数为34235.88万元，完成年初预算的136.94%，其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3500.5万元，支出决算为3594.89万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新进人员导致工资福利支出增加;

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为3879万元，支出决算为1108.29万元，完成年初预算的28.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为20万元，支出决算为15万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排的工作计划年中进行调整;

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为780万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出为转拨上级专项资金;

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。

年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排的工作计划年中进行调整;

7、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排的工作计划年中进行调整;

8、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为50万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的17.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

9、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。

年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排的工作计划年中进行调整;

10、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排的工作计划年中进行调整;

11、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为110万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的16.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

12、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为440万元，支出决算为30万元，完成年初预算的6.82%，决算数小于年初预算数的主要原因该科目预算部分支出本年实际在一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)中列支;

13、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该科目预算部分支出本年实际在一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)中列支;

14、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为下达的上级专项资金;

15、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为100.4万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的39.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

16、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为152.4万元，支出决算为64.6万元，完成年初预算的42.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是该科目预算部分支出本年实际在一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)中列支;

17、科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分工作项目未达到付款条件;

18、科学技术(类)应用研究(款)专项科研试制(项)。

年初预算为2000万元，支出决算为1837.2万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算略有偏差;

19、科学技术(类)技术研究与开发(款)科研成果转化与扩散(项)。

年初预算为2000万元，支出决算为186万元，完成年初预算的9.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

20、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1089.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出为转拨上级专项支出。

21、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为160万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的40.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

22、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为0.3万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的587.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是依据上级规定，增补退休人员支出。

23、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为54.6万元，支出决算为126.85万元，完成年初预算的232.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加聘用人员医保铺底支出;

24、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为15.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未单独列科目预算，列入一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出;

25、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般性质管理事务(项)。

年初预算为101万元，支出决算为1413.26万元，完成年初预算的1399.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算安排;

26、节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。

年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排工作计划年中进行调整;

27、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平;

28、节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)，

年初预算为2000万元，支出决算为1516万元，完成年初预算的75.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

29、节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。

年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平;

30、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算安排;

31、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为604.88万元，支出决算为105.41万元，完成年初预算的17.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

32、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为500万元，支出决算为385.02万元，完成年初预算的77.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着本着厉行节约的原则，减少开支;

33、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14509万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为贯彻“三大攻坚战”而新增项目支出;

34、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为50万元，支出决算为30万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是报账流程未完善，跨年支付;

35、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为1700万元，支出决算为1060万元，完成年初预算的62.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目进度未达到年初预期;

36、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算安排;

37、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。

年初预算为100万元，支出决算为109.5万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算安排;

38、交通运输支出(类)其他交通运输(款)公共交通运补助(项)。

年初预算为410万元，支出决算为304.4万元，完成年初预算的74.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照时间进度付款，四季度补助资金未支付;

39、资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为147.6万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的12.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

40、资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等(项)。

年初预算为0万元，支出决算为512.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加转拨上级专项资金的支出;

41、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加转拨上级专项资金的支出;

42、商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)。

年初预算为1377.32万元，支出决算为907.46万元，完成年初预算的65.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

43、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排的工作计划年中进行调整;

44、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)。

年初预算为80万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的18.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支;

45、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土治理(项)。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排的工作计划年中进行调整;

46、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为130万元，支出决算为146.08万元，完成年初预算的112.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是增加新进人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3900.5万元，其中:人员经费3022.58万元，占基本支出的77.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费877.92万元，占基本支出的22.51%，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专业设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算数为53.83万元，完成预算的48.94%，其中:

因公出国(境)费支出预算为50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工作安排，2018年无因公出国(境)考察学习情况，与上年相比减少9.07万元，减少100%，减少的主要原因是因工作安排，2018年无因公出国(境)考察学习情况;

公务接待费支出预算60万元，支出决算为53.83万元，完成预算的89.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委区委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少2.8万元，减少4.94%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委区委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算53.83万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为53.83万元，全年共接待来访团组720个、来宾8501人次(包括陪同人员)，招商、外部单位来访考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位对2018年度部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了各项工作，较好地履行了园区职能，资金使用情况较好。(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出877.92万元，比年初预算数减少566.18万元，降低39.21%。主要原因是:积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，压缩了会议、培训等一般行政消耗性支出。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费85.04万元，会议费预算90万元，开支85.04万元用于:召开盾甲新材品牌推介会暨企业签约会议9.86万元，人数约为200人，内容为盾甲新材品牌推介和企业签约:召开园区经济工作暨“产业兴园”表彰会议3.93万元，人数约为300人，内容为园区园区经济工作暨“产业兴园”表彰工作:召开龙山产业与就业帮扶招聘会19.96万元，人数663人，内容为帮扶龙山产业与解决就业:召开科技活动周启动仪式暨创新成果推介会4.90万元，人数330人，内容为科技活动周启动仪式并推介创新成果:召开“安全生产月”活动启动会议3.32万元，人数300人，内容为宣传安全生产相关知识:召开“省军民融合产业示范基地”专家评审会1.49万元，人数26人，内容为专家评审“省军民融合产业示范基地”:参加2018中国(湖南)国际轨道交通产业博览会41.58万元，参加人数约为350人，内容为参加2018中国(湖南)国际轨道交通产业博览会展位费和布展费。开支培训费21.07万元，培训费预算30万元，开支21.07万元用于:参加全省产业园区综合评价和统计工作培训费0.06万元，人数1人;参加全省开发区调区扩区培训费0.16万元，人数2人:入党积极分子培训费0.06万元，人数76人，档案员业务培训费0.82万元，人数5人;会计财务人员继续教育费用0.11元，人数9人;保密知识培训费用0.1元，人数约为200人;“两新”党组织党员“两争一创”秋训班学习培训费11.03元，人数267人;“两新”党组织党员“两争一创”强化班学习培训费8.73万元，人数43人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额303.65万元，其中:政府采购货物支出235.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.30万元。授予中小企业合同金额303.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指开福区财政批复的财政拨款收入以及从上级财政部门取得的专项资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告