2018年长沙金霞经济开发区管理委员会预算说明

目录

一、 园区基本情况及职能职责

二、 预算单位构成

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出预算

五、 其他重要事项的情况说明

六、 名词解释

附件：1、金霞经开区部门预算公开表

2、政府采购预算表

一、园区基本情况及职能职责

（一）园区设置：长沙金霞经济开发区是全额拨款的参公管理事业单位。长沙金霞经济开发区党工委、管委会分别为中共开福区区委、开福区人民政府的派出机构，合署办公，为正处级单位。

单位独立编制机构数1个，管委会设5个内设机构，办公室，招商合作局，产业发展局，规划建设局，社会事务局；派出机构1个，长沙金霞经济开发区财政分局，为长沙市开福区财政局的派出机构。

（二）职能职责：

1）贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章；落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署；研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度和改革措施；组织编制金霞经开区的中长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2）按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求，负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作，按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划；统筹区内项目建设工作，组织授权范围内基建项目的审批、审核。

3）负责金霞经开区的招商引资工作；负责研究制定产业发展政策并组织实施，统一产业规划布局，组织和协调重大项目的招商引资活动。

4）负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督，按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理，负责高新技术项目（企业）的申报，负责入园项目建设的全程服务；协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

5）负责金霞经开区党群、组织、纪检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

6）按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护，协调区内社会事务管理工作。

7）负责金霞经开区有关涉外事务，负责授权范围内合资企业的审核、审批；指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。

8）承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入2018年园区预算编制范围的单位包括：

1、    长沙金霞经济开发区管理委员会

2、    内设机构及派出机构：办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局、社会事务局、财政分局

三、园区收支概况

2018年园区预算包括管委会及园区内设机构、派出机构在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，支出既包括保障园区基本运行的经费,也包括内设机构及派出机构专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数25000万元，其中，一般公共预算拨款25000万元，为经区人大会议审议通过后的预算控制数。收入较去年增加7000万元，主要是2018年园区成立了金库，一般预算收入归集口径发生改变。

（二）支出预算，2018年预算数25000万元，其中，一般公共服务8464.9万元，公共安全152.4万元，科学技术4200万元，社会保障和就业160.3万元，医疗卫生与计划生育54.6万元，节能环保6201万元，城乡社区1104.88万元，农林水1850万元，交通运输410万元，资源勘探信息等799.6万元，商业服务业等1377.32万元，国土海洋气象等95万元，住房保障130万元。支出较去年增加7000万元，主要原因是贯彻落实“蓝天保卫战”、“工业30条”等政策，加强对园区环境治理、加大对企业扶持力度。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入25000万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为3685.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为21314.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：信息化专项2814万元，主要用于智慧园区建设、网站建设及运营等方面；园区宣传工作经费350万元，主要用于通过报刊、网络等宣传方式进行园区宣传；军民融合产业示范园服务中心工作经费15万元，主要用于涉及军民融合产业园相关工作；市装配式建筑产业链办公室工作经费200万元，主要用于编制长沙市装配式建筑产业发展规划和园区装配式建筑产业发展规、人员培训以及产业链办公室日常工作；开福高新区工作经费1000万元，主要用于开福高新区平台建设工作、项目策划、招商活动、战略规划、环评、高新区规划、国土调查；群众工作站工作经费20万元，主要用于群众工作站信访维稳等工作；项目课题专项经费100万元，主要用于专家调研，课题研究等工作；国家级经开区申报经费100万元，主要用于园区申报工作涉及的差旅费、资料费等；统计工作经费60万元，主要用于统计调查、培训及服务业统计；国库软件开发费用20万元，用于国库软件开发；协税经费30万元，主要用于经济普查等工作；国库业务经费30万元，主要用于国库代理银行代理费用；纪委监察工作经费15万元，主要用于纪委监察等日常办公经费；园区招商综合运行经费50万元，主要用于招商项目策划及相关资料印刷；园区招商宣传经费60万元，主要用于招商宣传工作；园区招商引资活动经费190万元，主要用于招商节会、外出招商差旅费等；团委工作经费10万元，主要用于团委日常工作；党务工作经费100.4万元，主要用于党建以及非公党建日常工作；综治工作经费4.6万元，主要用于综治走访、检查等工作；安全生产工作经费147.8万元，主要用于安全生产培训、应急预案编制、模块化管理等工作；科技、知识产权专项经费200万元，主要用于知识产权培训、科技专利引导支持等工作；专项科研试制经费2000万元，主要用于园区企业专项科研试制方面的支出；科研成果转化与扩散经费2000万元，主要用于企业科技自主创新的支出；人才招聘费用160万元，主要用于人才招聘工作；园区环保工作经费51万元，主要用于环保督察、环保培训、优化环境等工作；蓝天办工作经费2050万元，主要用于河道治理等工作；生态保护专项支出2000万元，主要用于园区生态修复、资源开发生态监管等；减排专项支出2000万元，主要用于园区节能减排方面的支出；规划编制工作经费354.88万元，主要用于片区土地规划、景观交通规划、控规修编等工作；施工图审查费200万元，主要用于施工图审查等工作；社会事务费用500万元，主要用于救灾抢险等工作；精准扶贫工作经费1850万元，主要用于龙山县扶贫1650万元，桑植县扶贫200万元；公交车线路补贴410万元，主要用于园区公交线路补贴；中物联年会工作经费100万元，主要用于中物流年会协办工作；公租房租赁管理费47.6万元，主要用于公租房租金及物管费；工业30条运行经费612万元，主要用于人才用工招聘、企业清洁生产审核、智能化物流升级改造、多式联运示范项目、采购园区两型产品补贴、人才培养实训基地等；企业服务工作经费40万元，主要用于企业服务工作；其他商业服务业专项支出1377.32万元，主要用于园区商业服务业培育、发展配套等；闲置土地支帮促工作经费5万元，主要用于闲置土地支帮促工作；涉拆遗留问题处置工作经费5万元，主要用于涉拆遗留问题处置；土地集约工作经费30万元，主要用于土地集约利用评价；土地执法工作经费5万元，主要用于土地闲置等方面执法工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年园区运行经费财政拨款预算1444.1万元，比2017年预算减少374.2万元，主要是2018年园区厉行节约，严控支出。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为110万元，其中，公务接待费60万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费50万元。公务用车购置及运行费0万元，主要原因是公务用车改革，减少了公务用车运行费用。2018年“三公”经费预算数与2017年基本保持不变。

3、政府采购情况

2018年园区政府采购预算总额3628.85万元，其中：其中：政府采购货物预算2818.85 万元、政府采购服务预算810 万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018 年整体支出25000万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目40个，涉及项目支出21314.6万元，其中：信息化专项2814万元，宣传工作经费350万元，军民融合产业示范园服务中心工作经费15万元，市装配式建筑产业链办公室工作经费200万元，开福高新区工作经费1000万元，群众工作站工作经费20万元，项目课题专项经费100万元，国家级经开区申报经费100万元，统计工作经费60万元，国库软件开发费用20万元，协税经费30万元，国库业务经费30万元，纪委监察工作经费15万元，招商综合运行经费50万元，招商宣传经费60万元，招商引资活动经费190万元，团委工作经费10万元，党务工作经费100.4万元，综治工作经费4.6万元，安全生产工作经费147.8万元，科技、知识产权专项经费200万元，专项科研试制经费2000万元，科研成果转化与扩散经费2000万元，人才招聘费用160万元，园区环保工作经费51万元，蓝天办工作经费2050万元，生态保护专项支出2000万元，减排专项支出2000万元，规划编制工作经费354.88万元，施工图审查费200万元，社会事务费用500万元，精准扶贫工作经费1850万元，公交车线路补贴410万元，中物联年会工作经费100万元，公租房租赁管理费47.6万元，工业30条运行经费612万元，企业服务工作经费40万元，其他商业服务业专项支出1377.32万元，闲置土地支帮促工作经费5万元，涉拆遗留问题处置工作经费5万元，土地集约工作经费30万元，土地执法工作经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指税收收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入园区预决算管理的“三公”经费，是指园区用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年2月09日