2019年长沙市开福区行政审批服务局部门决算公开

目 录

第一部分 长沙市开福区行政审批服务局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　长沙市开福区行政审批服务局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批服务方面的方针政策和法律、法规、规章；负责起草行政审批规范性文件和相关政策，并组织实施。

（二）负责地方性行政审批政策的综合研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

（三）负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

（四）负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

（五）负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作；会同区数据资源主管部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

（七）负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

（八）根据省政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。

（九）承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

（十）承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工与区数据资源中心的有关职责分工。区行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作。区数据资源中心负责全区政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构组成。行政单位内设办公室、审批服务管理科、政务公开和政务服务科、效能监督科4个职能科室。本部门编制数12人，在职人数12人，其中：在岗人数12人；编外长期聘用人员32人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区行政审批服务局本级。

第二部分　2019年部门决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计665.24万元。与2018年相比，增加221.38万元，增长49.87%，主要是因为机构改革职能增加，人员增加。

2019年度支出总计665.24万元。与2018年相比，增加221.38万元，增长49.87%，主要是因为机构改革职能增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计663.93万元，其中：财政拨款收入663.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计658.73万元，其中：基本支出446.15万元，占67.73%；项目支出212.58万元，占32.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计665.24万元。与2018年相比，增加221.38万元，增长49.87%，主要是因为机构改革职能增加，人员增加。

2019年度财政拨款支出总计665.24万元。与2018年相比，增加221.38万元，增长49.87%，主要是因为机构改革职能增加，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出658.73万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加244.23万元，增长58.92%，主要是因为机构改革职能增加，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出658.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出599.92万元，占91.07%；社会保障和就业（类）支出20.52万元，占3.12%；卫生健康（类）支出19.04，占2.89%；住房保障（类）支出19.25，占2.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为456.45万元，支出决算数为658.73万元，完成年初预算的144.32%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为321.01万元，支出决算为387.33万元，完成年初预算的120.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革职能增加，人员增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为44.73万元，支出决算为176.58万元，完成年初预算的394.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革职能增加，人员增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为5.81万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员关系已转交老干部局，部分费用由老干部局发放。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为14.82万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.52万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的108.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.56万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出446.15万元，其中：人员经费443.20万元，占基本支出的99.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费2.95万元，占基本支出的0.66%，主要包括工会经费和其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比无变化，也无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费及运行维护费支出预算，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入，所以收入支出决算数为0。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据区财政局有关工作要求,我单位对2019年度部门整体支出进行了绩效自评,对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理，整体情况较好，合理有效地使用了全年预算资金，较好地完成了全年的工作任务,有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。（详见附表）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2.95万元，比年初预算数减少24.34万元，降低89.19%。主要原因是：年初预算中商品和服务支出24.73万元，在决算时记入了项目支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费9.38万元，其中：2.13万元用于开展行政审批服务业务培训，人数210人，内容为（1）“一网通”平台系统操作与使用。（2）12345热线新平台的操作使用及注意事项。（3）行政效能监督平台的考核要点介绍；7.25万元用于窗口工作人员培训，人数25人，为期三十天。内容为（1）纪律教育。（2）礼仪培训。（3）业务培训。（4）跟班学习。（5）集中培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

开福区行政审批服务局

2020年9月25日