2019年中共长沙市开福区委员会政法委员会部门决算说明

目 录

第一部分 中共长沙市开福区委员会政法委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中共长沙市开福区委员会政法委员会部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安开福、法治开福建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法與情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位组成，是区委工作机关，为正科级，作为区委领导政法工作的职能部门。设下列内设机构：办公室、政治工作办公室、维稳指导室、社会治理室、反邪教协调室和执法监督室。因2019年机构改革，中共长沙市开福区委防范和处理邪教问题领导小组办公室并入我部门，同时明确长沙市开福区法制教育中心（区法学会办公室）为我部门所属副科级公益一类事业单位，增加行政编制5个，事业编制4个。2019年底，本部门核定行政编制15人，事业编制4人，工勤编制1人。实有行政编制17人，事业编制2人，工勤编制1人。在职人数20人，其中：在岗人数20人；编外长期聘用人员1人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成。中共长沙市开福区委员会政法委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市开福区委员会政法委员会本级。

第二部分  2019年部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年总收入7143.71万元，与2018年比减少126.59万元，减少1.74%,主要原因：按财政要求，项目经费进行压缩，涉及人员经费和民生经费不减少。

2019年全年总支出7263.25万元，比2018年比增加199.23万元，增长2.82%，主要是因为机关运行经费的增长、区公安分局工作经费的增长以及公安聘用人员全年工资保险的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7143.71万元，其中：财政拨款收入7143.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7263.25万元，其中：基本支出705.18万元，占9.71%；项目支出6558.07万元，占90.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年财政拨款收入共计7143.71万元，与2018年比减少126.59万元，减少1.74%,主要原因：按财政要求，项目经费进行压缩，涉及人员经费和民生经费不减少。

2019年全年财政拨款支出共计7263.25万元，比2018年比增加199.23万元，增长2.82%，主要是因为机关运行经费的增长、区公安分局工作经费的增长以及公安聘用人员全年工资保险的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7263.25万元，占本年支出合计的100%，比2018年增加199.23万元，增加了2.82%，主要是因为机关运行经费的增长、区公安分局工作经费的增长以及公安聘用人员全年工资保险的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出共计7263.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出953.06万元，占13.12%；公共安全（类）支出5985.28万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出278.04万元，占3.83%，卫生健康（类）支出0.2万元，占0.01%，城乡社区（类）支出9万元，占0.12%，住房保障（类）支出37.67万元，占0.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为11711.49万元，支出决算数为7263.25万元，另有包含在年初预算中，实际使用时直接上缴市财政的区公安分局工作经费3469万元和直接划拨至各街道的巡防队员经费2180万元，按年初预算口径统计的支出数为12912.25万元，完成年初预算的110.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.82万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加扫黑除恶工作经费150万元、区公安分局打击和处置非法集资专项经费35万元、禁毒收治专项经费17.88万元以及使用2018年预内结余24.94万元。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.92万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是区纪委监委调拨派驻纪检监察组经费5.92万元。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是区纪委监委调拨派驻纪检监察组经费14.4万元。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为394.04万元，支出决算为629.88万元，完成年初预算的159.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是因本级公用经费因人员工资福利的追加调整有所增加。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.99万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，并入区防邪办工作经费44.99万元。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）专项事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.05万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨市级护路护线联防经费等专项经费30.05万元。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.6万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是全年无此项经费支出。

8、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是年中区内其他单位调拨民兵整组工作经费1万元。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6393.32万元，支出决算为4106.28万元，加上实际使用时直接上缴市财政的区公安分局工作经费3469万元，实际完成年初预算的118.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加区公安分局以及各区政法队伍的工作经费。

10、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为417.67万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年开福公安分局天网三期工程经费417.67万元改变年初预算中的科目编码。

11、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为297.03万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加区公安分局网安专用设备经费68万元和信访维稳工作经费60万元，同时列支2018年预内结余经费169.03万元。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为2475.85万元，支出决算为1134.5万元，完成年初预算的45.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费顺延至第二年使用，部分经费改变年初预算中的科目编码。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.8万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是追加区交警大队危爆车报废补贴28.8万元。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为2400万元，支出决算为246.33万元，加上直接划拨至各街道的巡防队员经费2180万元，实际完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用2018年预内结余经费26.33万元。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.71万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际需要产生机关养老保险31.71万元。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加区公安分局人口计生工作奖励0.2万元。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2018年度项目建设工作先进集体奖金9万元。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.68万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的141.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出705.18万元，其中人员经费支出638.05万元，占比90.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出67.13万元，占比9.5%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比无变化，也无增减变化。

公务接待费支出预算0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照区财政局下发的公务活动用餐文件列支公务接待费，与上年相比减少0.04万元，减少100%，减少的主要原因是严格按照区财政局下发的公务活动用餐文件执行，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比无变化，也无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访0批次0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及区财政局的统一部署，我部门对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2019年度部门整体支出绩效评价报告》等表格及佐证资料，并按要求进行公开。2019年，我部门严格贯彻落实区委、区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，人民群众安全感、满意度和执法公信力不断提升。（详见附件）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出67.13万元，比年初预算数增加11.96万元，增长17.82 %。主要原因是：因机构改革人员调入引起办公经费和工会经费有所增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.81万元，用于召开全区政法工作会议，人数100人，内容为总结2018年政法工作，研究部署2019年政法工作；开支培训费0.52万元，为本部门人员外出参加培训产生的费用，没有举办培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购金额105.07万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出54.98万元、政府采购服务支出49.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第五部分   附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告