2018年长沙市开福区信访局部门决算

目 录

第一部分 长沙市开福区信访局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市开福区信访局部门概况

     一、部门职责

（一）负责接待和处理到区委、区人民政府的群众来信来访，承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项；

（二）负责对区内重大信访问题的处理进行检查、督促和协调；

（三）了解信访动态，掌握社会动向，对信访中反映的倾向性问题及时报告区委、区政府，收集群众意见和建议，为领导决策当参谋和助手；

（四）指导基层的信访工作；

（五）承办区委和区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。本部门由1个行政单位和1个二级机构组成，二级机构包括开福区群众信访接待中心。本部门编制10 名，其中：行政编制7名，事业编制3名；在职人数9人，其中：在岗人数9 人；编外长期聘用人员4 人；离退休人数4人，其中离休人员0 人，退休人员4 人。本部门不设内设科室。已纳入2018年部门决算的二级机构为开福区群众信访接待中心。

（二）决算单位构成。长沙市开福区信访局只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 1250.36 万元。与2017年相比，减少 362.47万元，减幅 22.47 %，主要是因为全年重大活动项目安排减少；2018年度支出总计 1250.36 万元，与2017年相比，减少362.47万元，减幅22.47%，主要是因为全年重大活动项目安排减少。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计 1234.25 万元，其中：财政拨款收入1234.25 万元，占  100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1169.53  万元，其中：基本支出 372.55  万元，占   31.85  %；项目支出 796.98  万元，占 68.15  %；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计 1250.36 万元。与2017年相比，减少 362.47万元，减幅 22.47 %，主要是因为全年重大活动项目安排减少；2018年度财政拨款支出总计 1250.36 万元，与2017年相比，减少362.47万元，减幅22.47%，主要是因为全年重大活动项目安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2018年度财政拨款支出 1169.53 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 417.44  万元，减幅 26.3  %，主要是因为全年重大活动项目安排减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出 1169.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1112.14  万元，占95.1%；社会保障和就业（类）支出 14.28 万元，占 1.22  %；医疗卫生与计划生育（类）支出26.47万元，占2.26%；住房保障（类）支出16.64万元，占1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 1117.31 万元，支出决算数为 1169.53 万元，完成年初预算的 104.67  %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行   （项）。

年初预算为 62.59  万元，支出决算为 48.75  万元，完成年初预算的 77.89  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，人员经费减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事务   （项）。

    年初预算为 970.97 万元，支出决算为 1063.39  万元，完成年初预算的 109.52  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大活动项目经调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为15.53万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的91.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整及人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为46.78万元，支出决算为 26.47万元，完成年初预算的56.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整和人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.43万元，支出决算为 16.64万元，完成年初预算的77.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整和人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出372.55万元，其中：人员经费349.64万元，占基本支出的93.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费22.91万元，占基本支出的6.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     “三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

公务接待费支出预算 3.3  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少 3.25 万元，减幅 100  %，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，占 0   %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年未接待来访团组及来宾，未发生接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，单位本级更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2018年区信访局进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。存在的主要问题是，预算执行力度方面、预算完成率有待提高，下一步要科学合理的编制预算，并严格执行，加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益，提高绩效评价的质量。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出 22.91  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 14.23  万元， 38.3  %。主要原因是：人员变动减少了相关公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0 万元，未召开相关会议；开支培训费 0.09  万元，用于开展宣传业务培训，人数 2 人，内容为新闻宣传；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告