2017年开福区信访局部门预算说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成，二级机构： 无 。

（二）人员情况。本部门编制数  8  人，在职人数 12 人，其中：在岗人数 11 人；编外长期聘用人员  2  人；离退休人数 4 人，其中离休人员 0 人，退休人员 4 人。

（三）本部门主要职能职责是：

1、负责接待和处理到区委、区人民政府的群众来信来访，承办上级领导机关和区委、区人民政府领导转办、批办的信访事项。 

2、负责对区内重大信访问题的处理进行检查、督促和协调。

3、了解信访动态，掌握社会动向，对信访中反映的倾向性问题及时报告区委、区政府，收集群众意见和建议，为领导决策当参谋和助手。

4、指导基层的信访工作。

5、承办区委和区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

开福区信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有开福区信访局本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2017年年初预算数1033.67万元，其中，一般公共预算拨款1033.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加806.48万元，主要是去年的收入总额未体现公共专项的金额及公用经费稍有增加。

（二）支出预算：2017年支出预算数1033.67万元，其中，一般公共服务支出961.54万元，社会保障和就业支出12.36万元，医疗卫生与计划生育支出41.34万元，住房保障支出18.43万元。本年支出预算数比上年增加806.48万元，增长355%。支出增加的主要原因是：本年的公共专项支出纳入了预算范畴。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1033.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为289.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为744万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事务性业务专项经费44万元，主要用于区社会矛盾调处中心工作经费36万元，法律顾问经费8万元；公用专项经费700万元，主要用于信访救助经费200万元，信访工作经费500万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算28.43万元，比2016年预算增加2.83万元，增长11.05 %。主要原因是追加了其他交通费用等。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为3.3万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少6.4万元，主要原因是公车改革后2台公务用车均已上交，所以公务用车购置及运行费减少6.4万元。

3、政府采购情况

2017年开福区信访局政府采购预算总额18.55万元，其中：政府采购货物预算10.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见附件