目 录

第一部分　开福区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、部门职责：组织部是党委领导下主管组织、干部工作的职能部门，具体职责是： 
    1、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作，以及党费收缴、管理和使用工作；负责党务工作者队伍建设工作。

2、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

3、对区管领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

4、制定全区干部队伍发展规划和干部教育培训工作规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

5、负责全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责引进、选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

6、承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

7、负责党员、干部的来信来访工作。

8、负责党员和干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作。

9、指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。

10、负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续；指导区老干部局工作。

11、负责全区绩效考核工作。

12、完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区委组织部内设机构包括：包括区“两新”工委、区绩效办、办公室、干部科、组织科、研究室、人才科、老干科。在职在编人数32人，其中：在岗人数32人；编外长期聘用人员 0 人；离退休人数 164人，其中离休人员48人，退休人员 116 人。

（二）决算单位构成。开福区委组织部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区委组织部本级。

第二部分　2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计7369.12万元，与2018年度相比增加2150.56万元，增长41.21%。与2018年相比，增加3844.82万元，增长了36.83%。主要是因为机构改革后，组织部人员增加、工作职能扩大，基本支出、项目支出等也随之增加。

2019年度支出合计6915.61万元，与2018年度相比增加1694.26万元，增长了32.45%。主要是因为机构改革后，组织部人员增加、工作职能扩大，基本支出、项目支出等也随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7369.12万元，与2018年度相比增加2150.56万元，增长41.21%。其中：财政拨款收入7369.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6915.61万元，其中：基本支出2384.13万元（人员支出2347.66万 元，机关运行经费36.47万元），占34.47%；项目支出4531.47万元，占65.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14284.73万元。与2018年相比，增加3844.82万元，增长了36.83%。主要是因为机构改革后，组织部人员增加、工作职能扩大，基本支出、项目支出等也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6915.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年决算数5221.35万元相比，财政拨款支出增加1694.26万元，增长32.45%，主要是因为机构改革后，组织部人员增加、工作职能扩大，基本支出、项目支出等也随之增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6915.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5341.95万元，占77.24%；社会保障和就业支出1514.77万元，占21.90%；农林水支出2.32万元，占0.03%；住房保障支出56.37万元，占0.82% ；卫生健康支出0.20万元，占0.003%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8102.65万元，支出决算数为6915.61万元，完成年初预算的85.35%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

年初预算为8060.52万元，支出决算为5341.95万元，完成年初预算的66.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了部门开支。

2、一般公共服务（类）行政事业离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：

年初预算为11.42万元，支出决算为1514.77万元，完成年初预算的13264.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，老干局并入，离退休人员大幅增加。

3、一般公共服务（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为30.71万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的183.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，组织部人员增加、工作职能扩大，基本支出、项目支出等也随之增加。

4、一般公共服务（类）卫生健康支出（款） 计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数有计划生育事务费用支出。

5、一般公共服务（类）农林水支出（款） 其他农业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门工作有农林相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2384.13万元，其中：人员经费2347.66万元，占基本支出的98.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金其他对个人和家庭的补助；公用经费36.47万元，占基本支出的1.53%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为7.20万元，支出决算为4.21万元，完成预算的120.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数保持不变。

2、公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.53万元，完成预算的88.33%，与年初预算数相比减少0.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是部门减少公务接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.60万元，支出决算为3.67万元，完成预算的55.61%，与年初预算数相比减少293万元。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费支出略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占0.008%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.67万元，占0.053%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，占12.59%，全年共接待来访团4个、来宾30余人，主要是党建调研、干部调研等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.67万元，占87.17%，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.67万元，主要是公务用车维护、油费等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照本级预算绩效管理工作总体要求，2019年区委组织部整体支出8102.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出7620万元，其中社区党建工作经费495万元;农村党员干部远程教育24万元；学习培训专项200万元；村级组织运行经费1320万元；基层党建经费2260万元；一村一名大学生计划4万元；干部选拔任用30万元；机构改革工作经费30万元；科技特派员补助12万元；区党代会常任制试点25万元；绩效考核工作协调经费20万元；精准扶贫工作经费3200万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出36.47万元，比年初预算数增加减少62.53万元，降低63.17%。主要原因是：决算中的办公费减少35.87万元,公务接待费、公务用车维护费等都相应减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支举办活动费用0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额636.39万元，其中：政府采购货物支出283.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.85万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，一般公务用车1辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件