目 录
第一部分 开福区委组织部门概况
一、部门职责
二、机构设置 

第二部分 开福区委组织部2018年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 开福区委组织部2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释

第五部分  附件

第一部分   开福区委组织部概况
一、部门职责：组织部是党委领导下主管组织、干部工作等的职能部门，具体职责是：
1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。
2、做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。
3、抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。
4、加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。
5、拟订党员发展计划，协助党委审查办理吸收新党员和预备党员转正工作。
6、协助党委办好党校，做好党的干部、党员和要求入党积极分子的培训工作。
7、受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作。
8、做好党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理、接转党员组织关系，接待、办理外调工作。
9、完成上级组织部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。开福区委组织部内设机构包括：包括区“两新”工委、区绩效办、办公室、干部科、组织科、研究室、人才科、老干科。在职在编人数 32人，其中：在岗人数 32 人；编外长期聘用人员 0 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 2 人。
（二）决算单位构成。开福区委组织部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区委组织部本级。

第二部分 开福区委组织部2018年度部门决算表 

第三部分 开福区委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明 

2018年度收入合计5218.56万元，比上年增长3098.15万元，增长146.11%。主要是因为组织部的中心工作增加，开展了专项主题教育活动，人员也有相应增加。

2018年度支出合计5221.35 万元，比2017年增加3038.05万元，增长139.15%。主要是因为组织部的中心工作增加，开展了专项主题教育活动，人员也有相应增加。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计5218.56万元，比上年增长3098.15万元，增长146.11%。其中：财政拨款收入5218.56万元，占总收入的100%，；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 
三、支出决算情况说明
   本年支出合计5221.35 万元，比2017年增加3038.05万元，增长139.15%。其中：基本支出515.11万元（人员支出 461.50万 元，机关运行经费53.61万元），占本年支出的9.9 %；项目支出4706.24万元，占本年支出的90.1 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收、支总计10439.91万元，与2017年相比增加4303.71万元，增长了142.58%.主要是因为组织部的中心工作增加，开展了专项主题教育活动，人员也有相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年度财政拨款支出5221.35万元，占全年支出合计的100%，与2017年度相比，财政拨款支出增加3038.05万元，增长139.15﹪。主要是：区委组织部负责牵头机构改革工作，增加了机构改革工作经费。并且党建、干部工作根据上级工作要求，增加几项重点工作，因而增加了项目支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

本年度财政拨款支出5221.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3555.93 万元，占68.10%；社会保障和就业支出1518.24万元，占29.08%;医疗卫生与计划生育支出30.61万元，占0.59%；农林水支出90.00万元，占1.72%；医疗卫生与计划生育支出30.61万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况
本年度财政拨款支出预算数为7688.32，支出决算数为5221.35万元，完成年初预算数的67.91%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

年初预算为7599.24万元，支出决算为3555.93万元，减少了4043.31万元，减少了53.21%，完成年初预算的46.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部门项目支出。

2、一般公共服务（类）行政事业离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为7.61万元，支出决算为1518.24万元，增加了1510.63万元，完成年初预算的19950.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，老干局并入，离退休人员大幅增加。

3、一般公共服务（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为28.57万元，支出决算为26.56万元，增加了2.01万元，减少了7.04%，完成年初预算的92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，住房保障支出情况会有改变。

4、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为52.90万元，支出决算为30.61万元，减少了22.29万元，减少了42.14%，完成年初预算的57.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，医疗卫生与计划生育支出减少。

5、一般公共服务（类）农林水支出（款）农村综合改革（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.00万元，增加了90.00万元，增加了100%，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门开展了农林相关工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度财政拨款基本支出515.11万元，其中：人员经费 461.50  万元，占基本支出的 89.59  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经53.60  万元，占基本支出的 10.41  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度，“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，决算为0万元，完成预算的0%，其中：

1、公务接待预算支出3.4万元，决算数0万元，完成预算的0%，与“三公”经费年初预算数3.4万元相比减少3.4万元，减少100%；减少原因为本年度部门实际支出未产生公务接待费用。

2、公车运行及购置费预算为3.4万元（其中：公务车购置0万元，公务车运行维护费3.4万元），决算数为0万元，完成预算的0%，与年初预算3.4万元相比减少3.4万元，减少100%；减少原因为本年度部门实际支出未产生公务用车购置和维护费用。

3、因公出国（出境）经费预算为0万元，决算为0万元，完成预算的0%，与年初预算数保持不变。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费0万元，占0%；因公出国（出境）经费0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾 0人次.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车

运行维护费0万元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
    按照本级预算绩效管理工作总体要求，2018年区委组织部整体支出7688.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出7284.74万元，其中学习培训专项200万元;党建服务群众专项经费240万元；区党代会常任制试点工作经费25万元；科技特派员补助费12万元；干部选拔任用工作经费30万元；一村一名大学生计划经费3.8万元；农村党员干部远程教育经费23.94万元；基层党建工作经费1800万元；村级组织运行经费900万元；七一党建活动及评比表彰经费30万元；绩效考核工作协调经费20万元；龙山县精准扶贫专项资金4000万元。全部实行项目支出绩效目标管理。整体绩效目标是加强全区党组织建设和党员队伍建设，干部队伍建设，人才队伍建设。为促进我区全面发展提供组织保障、人才保障；产出指标是加强全区党组织建设和党员队伍建设，干部队伍建设，人才队伍建设。为促进我区全面发展提供组织保障、人才保障；效益指标是加强全市党组织建设和党员队伍建设，干部队伍建设，人才队伍建设宏观指导和管理。为促进我市全面发展提供组织保障、人才保障。均已完成。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出53.6万元，比年初预算数52.82增加0.78万元，增长了1.48%。主要原因是部门中心工作增加，保障部门运转的经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.52万元，用于召开部门工作会议、社区书记工作会议、绩效考核工作会议，人数200人，内容围绕部门中心工作、社区书记培养、绩效考核工作展开；开支培训费0.86万元，用于开展党务工作者培训，人数100人，内容为党务工作者业务培训；开支举办活动费用0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额121.56万元，其中：政府采购货物支出78.16 万元、政府采购工程支出40.00 万元、政府采购服务支出3.40 万元，授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  0 辆0；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件