目  录

 第一部分  区委宣传部部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 　　第一部分  区委宣传部部门概况

　　一、部门职责

　　区委宣传部是区委主管全区意识形态工作的综合职能部门。主要围绕党的中心任务，宣传党的路线、方针、政策，向干部群众进行形势教育，拟定党和国家政治生活中的重大事件、重大节日和全区性重要活动的宣传工作意见，并督促实施；负责安排全区理论教育工作，协同组织、纪检部门抓好党员教育工作；掌握和分析各个时期党内外思想动态，提出思想政治工作意见和建议，总结和交流加强新时期党的思想政治工作的经验；负责区委中心小组的政治理论学习；规划部署全区群众性社会主义精神文明建设活动，负责全区文明创建工作的指导、协调、督查、考核工作；负责从宏观上指导、协调全区文化艺术，精神产品的生产；对区文旅体局在政治方向和方针方面实施领导；抓好全区宣传队伍的建设，做好宣传员的组织工作，发挥群众宣传队伍的作用；抓好新闻报道工作，搞好对外宣传，做好党报党刊发行工作；抓好信息调研工作，搞好思想政治工作系列的职称评定工作；完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。本部门由1个行政单位及2个二级机构组成，二级机构包括：开福区网络宣传管理办公室、未成年人思想道德建设工作办公室。本部门编制数14人，在职人数14人，其中：在岗人数14人；编外长期聘用人员5人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。

    （二）决算单位构成。区委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成只包括中共长沙市开福区委员会宣传部本级。    

　　第二部分  2018年部门决算表

第三部分  2018年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本年收入总计2573.52万元，较上年度增加1172.04万元，增加83.6%。主要原因为项目增加，经费增加。本年支出总计2399.14万元，较上年增加882.55万元，增加58.2 %，原因为一般公共服务支出增加814.73万元，文化体育与传媒支出增加34.33万元，社会保障和就业支出增加30.89万元，医疗卫生和计划生育支出减少20.12万元，住房保障支出增加22.72万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2573.52万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，其中基本收入：439.52万元，占比17.1%，项目收入：2134万元，占比82.9%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2399.14万元，其中：基本支出429.54 万元（人员支出403.54 元，机关运行经费26万元），占本年支出的17.9%；项目支出1969.6万元，占本年支出的82.1 %。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年财政拨款收入总计2573.52万元，较上年度增加1172.04万元。主要原因为项目增加，经费增加。本年财政拨款支出总计2399.14万元，较上年增加882.55万元，原因为一般公共服务支出增加814.73万元，文化体育与传媒支出增加34.33万元，社会保障和就业支出30.89万元，医疗卫生和计划生育支出减少20.12万元，住房保障支出增加22.72万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　本年一般公共预算财政拨款支出2399.14万元，占本年支出100%，较上年增加882.55万元，原因为一般公共服务支出增加814.73万元，文化体育与传媒支出增加34.33万元，社会保障和就业支出30.89万元，医疗卫生和计划生育支出减少20.12万元，住房保障支出增加22.72万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　　2018年度财政拨款支出2399.14万元，主要用于以下方面：本年一般公共服务支出2266.47万元，占比94.5%，文化体育与传媒支出50.33万元，占比2.1%，社会保障和就业支出33.17万元，占比1.4%，医疗卫生和计划生育支出26.45万元，占比1.1%，住房保障支出22.72万元，占比0.9%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算数为2180.53万元，支出决算数为2399.14万元，完成年初预算的110%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：年初预算为287.78万元，支出决算数为359.21万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

    2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为1810万元，支出决算数为1906.66万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党报党刊工作经费。

    3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算数为0.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

    4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：年初预算为0万元，支出决算数为31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

    5、文化体育与传媒支出（类）其他文化与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：年初预算为0万元，支出决算数为19.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

    6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算数为11.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

    7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为11.74万元，支出决算数为0.29万元，完成年初预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

    8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为0万元，支出决算数为21.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

    9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

    10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为46万元，支出决算数为26.25万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

    11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为25.02万元，支出决算数为22.72万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年基本支出共计429.54万元，其中工资福利支出389.23万元，占比90.6%，对个人和家庭的补助14.31万元，占比3.3%，商品和服务支出26万元，占比6.1%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度批复“三公”经费年初预算数为5万元，其中：公务接待费5万元。

　　2018年度三公经费支出1.22万元，其中，公务接待支出1.22万元；公车运行及购置费0万元；因公出国（出境）经费0万元。 

　　“三公”经费支出决算数比年初预算数减少3.78万元，主要原因为部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待经费减少。

　　“三公”经费支出决算数比2017年度减少3.27万元，下降72.8 %，其中：1、公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降 100%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。2、公务接待费支出决算减少3.25万元，减少72.7%。公务接待费减少主要原因为部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待经费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算1.22万元，占100%。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行费支出0万元。本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（车改前保有量为 2 辆，车改后保有量为0辆）2018年度我部未发生公务车购置情况。

　　（2）公务接待费支出1.22万元。主要用于本单位国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2018年度共接待国内来访24批次、320人次（包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　我部高度重视绩效评价工作，根据长沙市财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2019〕4号）的有关要求，我部根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，自评覆盖率达到了100%，自评结果较为理想。通过绩效自评，整体提升了预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出26万元，比年初预算数减少18.76万元，降低41.9%。主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，适当控制相关经费的使用。

    （二）一般性支出情况。2018年度本部门开支会议费0.00万元，开支培训费0.00万元。

　　（三）政府采购支出情况。2018年度本单位政府采购支出总额836.15万元，其中：政府采购货物支出91.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出744.98万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0.0万元。 

　　（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本部门经费积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，严格按照预算支出，及时进行自查，实现了专款专用，做好预算各项开支。 

第五部分  附件

    2018年度部门整体支出绩效评价报告

　　                                                             中共长沙市开福区委宣传部

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