中共长沙市开福区委办公室2019年度办部门决算说明

目录

第一部分 中共长沙市开福区委办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 中共长沙市开福区委办公室部门概况

一、部门职责

本部门职能职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门机构设置相关文件涉密，依法不予以公开。

（二）决算单位构成。开福区委办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：1个单位本级以及1个二级事业单位（长沙市开福区直属机关党员教育服务中心）。

第二部分　2019年部门决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1834.31万元。与2018年（含原机关工委数据）相比，增加145.97万元，增长8.65％，主要是因为机构改革，部门领导体制机制调整，原机关工委并入，人员经费增加，新增外事工作经费、台办经费等专项经费。

2019年度支出总计1834.31万元。与2018年（含原机关工委数据）相比，增加145.97万元，增长8.65％，主要是因为机构改革，部门领导体制机制调整，原机关工委并入，人员经费增加，新增外事工作经费、台办经费等专项经费。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1805.61万元，其中：财政拨款收入1805.61万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1647.05万元，其中：基本支出1413.68万元，占85.83％；项目支出233.37万元，占14.17％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1834.31万元，与2018年（含原机关工委数据）相比，增加145.97万元，增长8.65％，主要是因为机构改革，部门领导体制机制调整，原机关工委并入，人员经费增加，新增外事工作经费、台办经费等专项经费。

2019年度财政拨款支出总计1834.31万元，与2018年（含原机关工委数据）相比，增加145.97万元，增长8.65％，主要是因为机构改革，部门领导体制机制调整，原机关工委并入，人员经费增加，新增外事工作经费、台办经费等专项经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1647.05万元，占本年支出合计的100％，与2018年（含原机关工委数据）相比，财政拨款支出增加80.78万元，增长5.16％，主要是因为机构改革，部门领导体制机制调整，原机关工委并入，人员经费增加，新增外事工作经费、台办经费等专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1647.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1430.06万元，占86.83％；社会保障和就业（类）支出128.27万元，占7.79％；卫生健康（类）支出0.61万元，占0.03％；城乡社区（类）支出6.79万元，占0.41％；住房保障（类）支出81.32万元，占4.94％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5299.56万元（含原机关工委），其中，社会管理创新经费1500万、提质提档经费2000万、接待办专项经费200万等专项经费由财政直接对应拨付至相关部门，本部门实际年初预算数1599.56万元，支出决算数为1647.05万元，完成年初预算的102.97％，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1069.76万元（含原机关工委），支出决算为1247.38万元，完成年初预算的116.60％，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原机关工委并入，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3895万元（含原机关工委），其中，社会管理创新经费1500万、提质提档经费2000万、接待办专项经费200万等专项经费由财政直接对应拨付至相关部门，实际年初预算数195万元，支出决算为127.26万元，完成年初预算的65.26％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为208.94万元（原机关工委数据），支出决算为24.59万元，完成年初预算的11.77％，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，原机关工委并入开福区委办，预算指标由原机关工委调剂至开福区委办，科目名称对应变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为34.26万元（含原机关工委数据），支出决算为37.16万元，完成年初预算的108.46％，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名退休人员，追加了退休人员经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为81.60万元，支出决算为81.32万元，完成年初预算的99.66％，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员异动。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委监委派驻区委办人员相关经费，由派驻单位调剂至开福区委办。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委监委派驻区委办人员相关经费，由派驻单位调剂至开福区委办。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职责调整，将原区民族宗教和外事侨务局的外事职责和港澳事务管理职责一并划入区委办并调剂对应指标。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职责调整，将区委统战部的台湾事务管理职责划入区委办并调剂对应指标。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由区民政局将公共项目指标调剂5.6万元至原机关工委，用于春节期间对全区机关困难干部职工的慰问。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项追加2018年度提质提档工作资金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级结转2018年度市级无偿献血经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2018年度产业发展、项目建设、污染防治、民生实事表彰工作经费及2018年度污染防治工作先进集体（蓝天办）经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1413.68万元，其中：人员经费1281.15万元，占基本支出的90.63％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费132.53万元，占基本支出的9.37％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元（含原机关工委数据），支出决算为0.15万元，完成预算的2.31％，其中：

因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关文件，精简费用，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为1.1万元（含原机关工委数据），支出决算为0.15万元，完成预算的13.64％，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关文件，精简费用，与上年相比减少0.73万元，减少82.95％，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约过紧日子的要求，严格控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关文件，精简费用，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组2个、累计22人次，主要是国内单位来我办学习考察工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2019年度区委办进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出132.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数（含原机关工委数据）减少15.12万元，降低10.24％。主要原因是：办公费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.79万元，用于召开工作总结会议，人数931人，内容为开福区项目建设工作总结讲评暨动员大会，主要是LED屏及音响等设备租赁费2.65万元、会议用耗材0.34万元、会议资料印刷费0.8万元；开支培训费0.79万元，用于开展工作业务培训，累计人数约851人，内容为微宣讲培训、新时代对台工作干部培训、先锋大讲堂培训、开福区保密工作业务培训，主要是培训授课费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.47万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

内容详细见附件。