中共长沙市开福区委办公室2018年部门决算说明

目录

第一部分 中共长沙市开福区委办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 中共长沙市开福区委办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责区委工作的情况综合、信息反馈和调查研究，及时准确地反映党的路线、方针、政策的执行情况，负责反映中央、省、市重要会议精神和区委重要工作部署的落实执行情况；及时总结全区思想、政治、经济、社会动态情况。

（二）负责对上级和区委重要文件、重要会议、重大决策贯彻落实情况的督促检查工作，及时提出督查要求，负责组织协调、承办催办等工作，为全面贯彻落实中央、省、市和区委精神提供可靠保证。

（三）负责区委、区委办公室文件的起草、校核、呈签、校对、印制、存档工作；负责区委重要会议的组织、材料准备以及会务工作；负责区委值班工作并接待来信来访。

（四）负责区委常委活动的预安排、常委会会议记录和整理会议纪要，做好为区委领导服务的其他工作；承办和处理各街道、镇（局）、区直部门向区委的请示报告，处理驻区单位往来信函。

（五）做好有关的文书立卷工作；承办区委收、发报工作以及区委文件的管理和清退销毁工作；负责全区保密工作的归口管理、指导、协调、督促检查。

（六）负责指导全区党委办公室系统的业务建设和办公自动化的规划。

（七）协助区人民政府办公室管理区信访局。

（八）完成区委和市委办公厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门内设机构包括：政研室、中共开福区委督查室、秘书室、长沙市开福区保密局。本部门编制数36人，在职人数36人，其中：在岗人数36人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。临聘人员2人。

（二）决算单位构成。开福区委办2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：开福区委办单位本级。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计1329.66万元。与2017年度相比，增加252.8万元，增长23.48％，主要是因为：人员经费、机关运行经费、专项经费的增加。

2018年度支出总计1329.66万元。与2017年度相比，增加252.8万元，增长23.48％，主要是因为：人员经费、机关运行经费、专项经费的增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1292.3万元，其中：财政拨款收入1292.3万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1219.32万元，其中：基本支出1062.17万元，占87.11％；项目支出157.15万元，占本年支出的12.89％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计1329.66万元，与2017年度相比，增加252.8万元，增长23.48％，主要是因为：人员经费、机关运行经费、专项经费的增加。

2018年度财政拨款支出总计1329.66万元，与2017年度相比，增加252.8万元，增长23.48％，主要是因为：人员经费、机关运行经费、专项经费的增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1219.32万元，占本年支出合计的100％，与2017年相比，财政拨款支出增加264.94万元，增长27.76％，主要是因为人员经费、机关运行经费、专项经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1219.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1043.97万元，占85.62％；社会保障和就业（类）支出54.96万元，占4.51％；医疗卫生与计划生育（类）支出62.84万元，占5.15％；住房保障（类）支出57.55万元，占4.72％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为5781.64万元，其中，社会管理创新经费1500万元、提质提档经费3000万元及接待办专项经费200万元，由财政直接对应拨付至相关部门使用，本部门实际年初预算数1081.64万元，支出决算数为1219.32万元，完成年初预算的112.73％，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为727.64万元，支出决算为886.82万元，完成年初预算的121.88％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4880万元，其中，社会管理创新经费1500万元、提质提档经费3000万元及接待办专项经费200万元，由财政直接对应拨付至对应部门使用，实际年初预算数180万元，支出决算为157.15万元，完成年初预算的87.31％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为3.78万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的102.65％，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费调整。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为111.47万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的56.37％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.75万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的97.94％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1062.17万元，其中：人员经费928.09万元，占基本支出的87.38％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费134.08万元，占基本支出的12.62％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为0.88万元，完成预算的11.58％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.98万元，减少的主要原因是严格执行相关文件，精简费用。

公务接待费支出预算4.2万元，支出决算为0.88万元，完成预算的20.95％，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关文件，精简费用，与上年相比减少2.93万元，减少76.9％，减少的主要原因是严格执行相关文件，精简费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，与上年相比减少0.1万元，减少4.17％，减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组9个、来宾111人次，主要是用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位因没有政府性基金收入，所以支出数据为零。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2018年度区委办进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出134.08万元，比年初预算数增加16.09万元，增长13.64％。主要原因是：追加工会经费7.68万元，其他商品和服务支出有所增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费8.31万元，用于召开工作总结及办公室系统会议，人数累计约1166人，内容为开福区项目建设、征收拆迁工作总结部署大会设备租赁费2万元、会议文件资料印刷费5.67万元，开福区办公室系统工作会议设备租赁费0.64万元；开支培训费2.95万元，用于开展工作业务培训，人数累计约668人，内容为党支部集中学习授课费0.1万元，开福区单位党委信息、办文工作培训授课费0.2万元、培训资料打印复印费2.08万元、设备租赁费0.3万元，开福区政务外网培训0.27万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额31.89万元，其中：政府采购货物支出31.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

内容详细见附件。