开福区食品药品监督管理局2018年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、开福区食药监局2018年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分  开福区食品药品监督管理局部门2018年预算公开

一、部门基本概况

1、职能职责

组织实施国家和省市有关食品、药品、医疗器械、化妆品管理法律、法规、规章，参与制定食品药品地方政府规范性文件；推动建立人民政府负总责、食品药品企业负主体责任的食品药品监管机制。

建立全区食品药品重大信息直报制度和全区食品药品安全信息统一公布制定，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可。

建立食品药品安全隐患排查治理机制，制定食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

组织对食品药品进行定期或者不定期的抽样检验。

负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范以及国家和省、市化妆品监督管理办法；配合实施国家基本药物制度。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度以及问题产品召回和处置制度。负责药品、医疗器械、保健食品广告监测检查，按规定做好违法广告处理移送工作。

组织开展相关质量抽检并发布质量公告。建立药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，并开展监测和处置工作；负责药品、医疗器械再评价工作；负责化妆品日常监督管理。

负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。

负责制定食品药品安全科技发展规范并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

负责开展食品药品安全宣传、教育培训及与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进食品药品诚信体系建设。

指导街道食药监管所食品药品日常监管工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督查检查食品安全监管有关部门、街道履行食品安全监督管理相关职责并负责考核评价。  

依法行使法律法规赋予的（区）县级人民政府食品药品监督管理部门的其他行政执法职能。

2、机构设置

本部门由 1 个行政单位及 1 个二级机构(开福区食品药品稽查大队)， 16个区食药监局派出机构（包括望麓园食品药品监管所、清水塘食品药品监管所、湘雅路食品药品监管所、伍家岭食品药品监管所、新河食品药品监管所、东风路食品药品监管所、通泰街食品药品监管所、四方坪食品药品监管所、芙蓉北路食品药品监管所、洪山食品药品监管所、月湖食品药品监管所、浏阳河食品药品监管所、秀峰食品药品监管所、捞刀河食品药品监管所、沙坪食品药品监管所、青竹湖食品药品监管所）组成。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围包括：

1、开福区食品药品监督管理局部门本级；

2、开福区食品药品稽查大队；

3、16个区食药监局派出机构：望麓园食品药品监管所、清水塘食品药品监管所、湘雅路食品药品监管所、伍家岭食品药品监管所、新河食品药品监管所、东风路食品药品监管所、通泰街食品药品监管所、四方坪食品药品监管所、芙蓉北路食品药品监管所、洪山食品药品监管所、月湖食品药品监管所、浏阳河食品药品监管所、秀峰食品药品监管所、捞刀河食品药品监管所、沙坪食品药品监管所、青竹湖食品药品监管所。                     

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括开福区食品药品监督管理局归口管理的专项经费。

1、收入预算：2018年年初预算数3124.60万元，其中，一般公共预算拨款3124.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加587.02万元，主要是人员和项目增加，因此人员经费和项目经费有所增加。

2、支出预算：2018年年初预算数3124.60万元，其中，社会保障和就业支出12.72万元，医疗卫生与计划生育支出2987.43万元，住房保障支出124.44万元。本年支出预算数比上年增加587.02万元，增长（降低）23.13%。支出增加的主要原因是：人员和项目增加，因此人员经费和项目经费有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3124.60万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数为1852.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年年初预算数为1272.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：食品药品检验检测经费支出360万元，主要用于开展各项食品、药品、保健食品、化妆品等检验检测，完成市局下达的各项检测任务，同时加大我区评价性抽检的力度，防范食品药品安全事故发生；食品药品安全培训经费支出40万元，主要用于开展各项业务培训，加强食品药品执法人员、监管人员队伍能力建设，对食品药品经营主要负责人开展食品安全培训，增强企业负责人的安全责任意识；食品药品安全宣传经费支出40万元，主要用于开展全年食品药品安全宣传、诚信体系建设等各项工作；食品药品安全日常监管经费支出75万元，主要用于推进食品药品安全管理基础工作，加强对食品、药品、化妆品、医疗器械的日常监管，开展食品安全、“两品一械”专项整治、案件查办等各项工作；机关伙食补助支出17.28万元，主要用于机关工作人员食堂用餐费用；食品安全城市创建专项经费支出740万元，主要用于按照全市要求部署，完成创食品安全城市各项工作任务，包含创建日常工作经费、信息员补助、投诉举报奖励、聘请临时工作人员、农贸市场食品安全工作、全区食品安全示范创建、基层能力建设等各项工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款225.5万元，比2017年预算增加43.52万元，增长23.91%。主要原因是人员增加以及人均公用经费标准提高。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年开福区食品药品监督管理局政府采购预算总额594.8万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算539.8万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，开福区食品药品监督管理局共有车辆5辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况

2018年开福区食品药品监督管理局整体支出绩效目标3124.6万元，其中：基本支出 1852.32万元，项目支出1272.28万元。全部实行整体支出绩效目标管理，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1272.28万元。

2018年开福区食品药品监督管理局支出绩效目标1272.28万元，其中：业务工作经费1272.28万元，运行维护经费0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1272.28万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分  附表