目 录

第一部分 开福区民族宗教和外事侨务局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 开福区民族宗教和外事侨务局

部门概况

一、部门职责

本部门主要职责是贯彻落实党和国家的民族宗教和外事侨务方针政策，依法管理民族宗教事务，做好外事侨务工作，维护民族宗教界和归侨、侨眷的合法权益，维护民族宗教界的和谐稳定，维护国家统一。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位组成，无二级机构；人员编制4名，实有在职干部7人临聘人员2人。

（二）决算单位构成。开福区民族宗教和外事侨务局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区民族宗教和外事侨务局本级，没有其他二级预算单位。

第二部分2018年部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计375.34万元，比2017年增加162.29万元，增长76.17 %，主要原因是增加了宗教活动场所危房修缮经费138万元及人员工资社保调整等。2018年支出 总计238.21万元，比2017年增加33.04万元，增长16.10 %，主要原因是人员工资社保调整、会议费、工程建设费等经费增加，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计375.34万元，其中：财政拨款收入375.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计238.21万元，其中：基本支出213.13万元，占89.47%；项目支出25.08万元，占10.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度我单位财政拨款收入总计375.34万元，比2017年增加162.29万元，增长76.17 %，主要原因是增加了宗教活动场所危房修缮经费138万元及人员工资社保调整等。2018年支出总计238.21万元，比2017年增加33.04万元，增长16.10 %。主要原因是人员工资社保调整、会议费、工程建设费等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度支出合计238.21万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加33.04万元，增长16.10%，主要是因为人员工资社保调整、会议费、工程建设费等经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出238.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出203.36万元，占85.37%；社会保障和就业支出14.2万元，占5.96%；医疗卫生与计划生育支出10.2万元，占4.28%；住房保障支出10.44万元，占4.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为329.60万元，支出决算数为238.21万元，完成年初预算的72.27%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为113.84万元，支出决算为138.32万元，完成年初预算的123.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费、人员经费调整。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费调整。

3、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费调整。

4、一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）。

年初预算为185.2万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的24.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：宗教活动场所危房修缮项目未竣工结算。

5、一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费调整。

6、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费调整。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保经费调整。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为20.08万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的50.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员医保经费调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.49万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出：213.13万元，其中：人员经费168万元，占基本支出的78.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费45.13万元，占基本支出的21.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.31万元，支出决算为6.01万元，完成预算的95.25%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的

100%，决算数持平年初预算数，与上年相比增加2.64万元，增长264%，增长的主要

原因是本年度增加因公出国（境）出访任务。

公务接待费支出预算0.47万元，支出决算为0.17万元，完成预算的36.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少0.21万元，下降55.26 %，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数持平年初预算数，与上年相比增加1.27万元，增长65.80%，增长的主要原因是公务用车燃料费、维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占2.83 %；因公出国（境）费支出决算2.64万元，占43.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占53.32 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2.64万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

参加2018年第7届UCLG亚太城市大会支出2.64万元，主要于参会并拜访印度尼西亚重要侨团，访问友好城市马来西亚马六甲市。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾22人次（包括陪同人员），主要是相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局严格落实部门整体支出经费的内部控制，对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金238.21万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证民族宗教和外事侨务工作和谐、稳定。通过一年的努力，在全区民族宗教和外事侨务界营造了和谐稳定的良好局面。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出45.13万元，比2017年增加34.99万元，增长344.89%。主要原因：是举办大型活动、培训会议及日常办公开支等经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.95万元，用于开展宗教教职人员培训，人数50人，内容为宗教政策法规。未开展三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

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