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第一部分 中共长沙市开福区委员会老干部局2019年部门预算说明

第二部分 中共长沙市开福区委委员会老干部局2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 中共长沙市开福区委委员会老干部局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和法规；

2、开展调查研究，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；

3、负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；

4、指导、督促离退休干部的党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；

5、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；

6、按照有关规定，做好来区老干部的接待服务工作；承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担区关心下一代工作委员会的日常工作；

7、负责老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理，协调有关方面做好老干部思想政治工作；

8、承办区委和区委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

开福区老干局由3个内设科室（办公室、关工委办公室和五老四教办公室）和1个二级机构（长沙市开福区老干部活动中心）组成，上述3个内设科室和1个二级机构已经全部纳入预算。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、区老干局部门本级

2、老干部活动中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算2217.55万元，其中，一般公共预算拨款2217.55万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加365.95万元，增长19.76%，原因为离退休干部的离休费和生活补助标准调整提高。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算2217.55万元，其中，一般公共服务907.05万元；归口管理的行政单位离退休1288.3万元；住房公积金22.2万元；政府性基金0万元。支出较去年年增加365.95万元，增长19.76%。增加的主要原因是：一是企业离休干部离休费754.8万元纳入本级财政预算内；二是项目经费511.62万元，比去年增加了105.54万元；三是在职及离退休干部人数比去年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入2217.55万元，其中，一般公共服务907.05万元，占40.90%；归口管理的行政单位离退休1288.30万元，占58.10%；住房公积金22.2万元，占1.00%；政府性基金0万元占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为1705.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为511.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：关工委经费25万元，主要用于关心下一代工作经费；老干部活动中心经费80万元，主要用于离退休干部文体活动经费；老干大学办学经费180万元（含北辰分校经费），主要用于老干大学运行、管理服务等费用；五老四教育工作经费25万元，主要用于办公及下拨社区经费；老年艺术团经费2万元，主要用于老年艺术团运行经费；书画、诗词楹联、钓鱼、保健等协会经费40万元，主要用于四个老年协会组织组织活动费用；离退休干部慰问补助经费39.32万元，主要用于区情通报会、老年节等节日慰问物资；离退休干部帮困解难专项资金5万元，主要用于慰问困难离退休干部；离退休干部报刊费29.7万元，主要订阅老年人、长沙晚报等老年杂志；离退休干部经费57.6万元，主要用于走访慰问离退休干部；离退休干部社区四就近工作经费12万元，主要用于下拨社区奖励经费；老年教育网络课堂工作经费16万元，主要用于下拨社区站点奖励经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2019年本部门机关本级、二级预算单位的机关运行经费39.67万元，比2018年预算增加1.58万元，增加4.15%。主要原因是办公费、印刷费、邮电费等费用小幅度增加。

2.“三公”经费预算

2019年本部门机关本级、二级预算单位的“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.2万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.5万元，减少原因为公务接待支出，减少了0.5万元，减少了公务接待工作。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1 万元，拟召开部门工作会议、老干部工作会议等，人数 100人，内容为围绕部门中心工作等。培训费0万元；举办大型活动费0万元。

4.政府采购情况：2019年老干局政府采购预算总额56.6万元，其中：政府采购货物预算56.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截至2018年12月31日，老干局共有车辆1辆，全部为一般公务用车。其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

6.绩效目标设置情况：2019年老干局整体支出绩效目标2217.55万元,其中：基本支出1705.93万元，项目支出511.62万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2217.55万元。

2019年老干局项目支出绩效目标511.62万元，其中，业务工作经费511.62万元，运行维护经费0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款511.62万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 第二部分   中共长沙市开福区委委员会老干部局2019年部门预算表