开福区老干局2018年部门预算说明

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、统战部预算公开表格

　1、部门收支总体情况表

　2、部门收入总体情况表

　3、部门支出总体情况表

　4、财政拨款收支总体情况表

　5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

　8、政府性基金预算支出情况表。

　9、项目支出绩效目标表

　10、整体支出绩效目标表

　11、政府采购预算表

第二部分 2018年开福区老干局部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和法规；

2、开展调查研究，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；

3、负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；

4、指导、督促离退休干部的党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；

5、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；

6、按照有关规定，做好来区老干部的接待服务工作；承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担区关心下一代工作委员会的日常工作；

7、负责老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理，协调有关方面做好老干部思想政治工作；

8、承办区委和区委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括：开福区老干部活动中心。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、区老干局部门本级

2、老干部活动中心

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2018年预算数1851.6万元，其中，一般公共预算拨款1851.6万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加839.7万元，主要增加因素有：基本支出增加677.62万元，项目支出增加162.08万元。

（二）支出预算：2018年预算数1851.6万元，其中，行政运行1338.99万元；归口管理的行政单位离退休448.5万元；行政单位医疗42.48万元；住房公积金21.63万元。本年支出预算数比上年增加839.7万元，增长82.98 %。支出增加的主要原因是：一是企业离休干部离休费649.87万元纳入本级财政预算内；二是项目经费406.8万元，比去年增加了162.8万元；三是在职及离退休干部人数比去年增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1851.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为1445.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为406.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：关工委经费25万元，主要用于关心下一代工作经费；老干活动中心经费4万元，主要用于离退休干部文体活动经费；离退休干部党组织活动经费19万元，主要用于离退休干部党组织活动及购买学习资料；老干大学办学经费120万元（含北辰分校经费），主要用于老干大学运行、管理服务等费用；五老四教育工作经费25万元，主要用于办公及下拨社区经费；老年艺术团经费2万元，主要用于老年艺术团运行经费；书画、诗词楹联、钓鱼、保健等协会经费40万元，主要用于四个老年协会组织组织活动费用；离退休干部慰问补助经费85.4万元，主要用于区情通报会、老年节等节日慰问物资；离退休干部帮困解难专项资金5万元，主要用于慰问困难离退休干部；离退休干部报刊费24.4万元，主要订阅老年人、长沙晚报等老年杂志；离退休干部经费28.28万元，主要用于走访慰问离退休干部；离退休干部社区四就近工作经费12万元，主要用于下拨社区奖励经费；老年教育网络课堂工作经费16万元，主要用于下拨社区站点奖励经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年局机关运行经费财政拨款预算38.09万元，比2017年预算增加10.19万元，增加36.5%。主要原因是单位干部职工人数增加。

2.“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.2万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3.政府采购情况

2018年老干局政府采购预算总额64万元，其中：政府采购货物预算64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0.0%。

4.国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，老干局共有车辆1辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5.绩效目标设置情况

2018年老干局整体支出绩效目标1851.6万元,其中：基本支出1445.52万元，项目支出406.08万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1851.6万元。

2018年老干局项目支出绩效目标406.08万元，其中，业务工作经费406.08万元，运行维护经费0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款406.08万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。