一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括：开福区老干部活动中心。

（二）人员情况。本部门编制数10人，在职人数11人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员3人；离退休人数8人，其中离休人员0人，退休人员8人。

（三）本部门主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

3、指导、督促离退休干部的党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5、承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作。

6、承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

7、负责老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理，协调有关方面做好老干部思想政治工作。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、区老干局部门本级

2、老干部活动中心

三、部门收支概况

2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2016年年初预算数1338.76万元，其中基本支出1110.07万元，项目支出228.7万元，收入较去年减少62.1万元，主要是项目支出相对减少。

（二）支出预算：部门基本支出1338.76万元，其中基本支出1110.07万元，项目支出228.7万元，收入较去年减少62.1万元，主要是项目支出相对减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入1338.76万元，具体安排情况如下:

（一）基本支出：2016年预算数为1110.07万元。

（二）项目支出。2016年预算数为 2287000 元，具体项目情况说明如下：离退休干部经费960,000元，离退休干部报刊费207,000元，老干部活动中心经费40,000元，关工委经费150,000元，老年大学办学经费200,000元，老年艺术团经费20,000元，书画、诗词、钓鱼、保健协会经费240,000元，离退休干部社区“四就近”工作经费120,000元，发挥五老优势，进行四项教育工作经费250,000元，拓展老年教育网络课堂工作经费100,000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年局机关运行经费财政拨款预算34.4万元，比2015年预算减少4.5万元，下降12.9%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费9.6万元，因公出国（境）费0万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少0元。

3、政府采购情况

2016年老干局政府采购预算总额1.083万元，其中：政府采购货物预算1.083万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。