长沙市开福区科技局2018年部门预算说明

　　目录

　　一、部门基本概况

　　 1、职能职责

　　 2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　七、开福区科技局2018年部门预算公开表格（见附件）

　　一、部门基本概况

　　      1、职能职责

　　负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调；贯彻执行国家和省、市有关科技发展的方针政策和法律法规;组织实施市、区级科技计划工作；组织申报管理国家、省、市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等；

　　负责组织科技统计工作;主管全区高新技术研究开发、成果转化及产业化工作；负责组织高新技术企业的考核、申报、认证、协调工作;牵头组织全区农业和社会发展领域的科技进步工作；组织实施以改善民生为重点的科技进步工作；组织实施科技下乡和科技扶贫工作；

　　开展创新型城市建设工作;牵头组织协调开福区区域产学研结合工作；管理全区科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作;牵头组织全区科技平台建设工作；负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要；负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划、年度工作计划；

　　负责指导各类科学技术协会、科技中介服务体系和科技信息网建设工作;负责本部门及归口管理区级科技经费预决算和经费使用绩效评价;指导协调街、镇和区人民政府各部门及有关机构的科技工作；组织全区科技进步考核工作;拟定并组织实施全区科普规划和相关措施；

　　开展面向全体公民的科学技术普及工作;贯彻执行国家和省、市专利、版权及相关的知识产权法律、法规、规章、政策。会同有关部门组织实施国家、省、市知识产权战略和发展规划;

　　负责组织协调保护知识产权工作和专利执法工作，推动知识产权保护工作体系建设；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展知识产权保护的宣传工作。依法调处专利侵权纠纷、查处假冒专利行为;贯彻实施专利管理工作的制度和措施；负责专利信息公共服务体系的建设;

　　依法行使法律法规赋予的县级人民政府科学技术部门的行政执法职能;承办区委、区人民政府、市科学技术局、市知识产权局交办的其他事项。

　　     2、机构设置

　　     本部门由1个行政单位构成，无二级机构。本部门编制数7人，在职人数11人，其中在岗人数11人，退休人员4人。

　　  二、部门预算单位构成

　　开福区科技局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区科技局本级。

　　  三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括开福区科技局归口管理、面向全区分配的科技项目企业扶持资金及专利补助等专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数482.80万元，其中，一般公共预算拨款482.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加190.14万元，主要是工资福利支出增加103.83万元；商品和服务支出增加13.76万元；项目支出增加90万元；对个人和家庭补助支出减少17.44万元。

　　（二）支出预算：2018年支出预算数1002.80万元，其中，一般公共服务15.00万元，科学技术支出911.43万元；社会保险和就业支出15.58万元；医疗卫生与计划生育支出40.51万元；住房保障支出20.28万元。本年支出预算数比上年增加88.28万元，增长9.6 %。支出增加的主要原因是：科技工作经费单列。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入1002.80万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年预算数为317.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年预算数为685.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事务性业务专项经费15.00万元，主要用于知识产权宣传与培训、知识产权行政执法、知识产权管理维权援助等；一般性业务专项经费150.00万元，主要用于科技工作专项和科普工作专项；公共专项经费520.00万元，主要用于科技企业扶持与专利补助。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年局机关（行政单位）运行经费财政拨款预算29.36万元，比2017年预算增加9.76万元，增长33%。主要原因是我们单位新增在职人员三人。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为4.30万元，其中，公务接待费3.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费1.00万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加1.9万元，主要原因是我单位在职人数增加3人。

　　3、政府采购情况

　　2018年开福区科技局政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月30日，开福区科技局预算单位共有车辆0辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。            

　　5、绩效目标设置情况

　　2018年开福区科技局整体支出绩效目标 685万元，其中：基本支出0万元，项目支出675万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款675万元。    

　　2018年开福区科技局预算单位项目支出绩效目标675万元，其中：知识产权项目15万元；科技工作项目80万元；科普工作项目60万元，科技企业扶持及专利补助项目520万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款675万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。