目 录

第一部分 中共长沙市开福区直属机关工作委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  开福区直机关工委部门概况

一、部门职责

主要负责制定区直机关工委党的建设规划，领导区直机关各部门党组织的工作，负责向区委汇报区直机关党组织建设情况。领导和组织区直机关各部门党组织和广大党员理论学习，搞好党务工作人员理论、业务培训。领导区直机关各部门党组织围绕区委的中心工作，结合机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施；领导区直机关各党组织做好机关工作人员的思想政治工作。领导区直机关党组织实施对党员特别是党领导干部的监督，加强对领导干部民主生活会管理，深入调查研究，认真听取党员、干部的意见和建议，为区委，区政府正确决策、改进工作、干部任用当好参谋，提供服务。审批区直机关工委所属的区直各部门机关党组织的设置、换届选举；负责机关工委所属党组织正、副书记、支委会的审批、任免事项；做好发展新党员的审批工作和党费的收缴及管理工作。领导区直属机关纪律检查工作委员会（简称区直机关纪委）的工作，指导区直机关党组织加强党风廉政建设，按照审批权限规定范围,审核呈报和审批违反党纪的党员的党纪处分。领导区属机关工、青、妇等群众组织的工作。协助有关部门做好区直机关所属部门的干部、职工年终考核评先、统战和普法工作以及文明单位创建工作。协助有关部门做好区直机关所属部门的退休干部工作。完成区委交办的其他交办事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：开福区直机关工委由机关工委本级构成，无内设机构（不设立科室）、0个二级机构。所有本级全部纳入机关工委本部门预决算统一核算。人员情况：本部门编制数4人，在职人数9人，其中：在岗人数9人；编外长期聘用人员0 人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。

（二）决算单位构成：开福区直机关工委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区直机关工委本级。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附件表格）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入合计356.31万元，比上年增长48.4%，收入增长的主要原因是主要是因为工资福利收入增加所致。支出合计346.95万元，比上年增长42.75%，年末结转和结余11.73万元，支出增加的主要原因是机关在职干部及离退休干部人员的增加和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计356.31万元，其中：财政拨款收入356.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计346.95万元，其中：基本支出340.85万元，占98.24%；项目支出6.1万元，占0.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计356.31万元，比上年增长44.29%。本年支出合计346.95万元，比上年增长42.75%。财政拨款收、支增加主要原因是机关在职干部及离退休干部人员的增加和专项经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出346.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，增加103.91万元，增长42.75%。财政拨款支出增加的主要原因是机关在职干部及离退休干部人员的增加和专项经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出346.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出290.17万元，占83.63%；社会保障和就业支出22.54万元，占6.50%；医疗卫生与计划生育支出19.37万元，占5.59%；住房保障支出14.87万元，占4.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为315.69万元，支出决算为346.95万元，完成年初预算的109.9%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算安排0万元，支出决算0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加相关工作支出。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

初预算安排0万元，支出决算0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加相关工作支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算安排248.17万元，支出决算290.17万元，完成预算116.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

初预算安排0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关困难干部群众慰问工作支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一般行政管理事务（项）

年初预算安排11.54万元，支出决算17.54万元，完成预算151.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算安排0万元，支出决算1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加无偿献血相关工作支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算安排37.38万元，支出决算18.27万元，完成预算0.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8、住房保障支出（类）行住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算安排18.59万元，支出决算14.87万元，完成预算0.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出346.95万元，其中：人员经费283.56万元，占基本支出的81.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.28万元，占基本支出的16.51%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、印刷费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2018年无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0万元，2018年无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2018年无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,2018年无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次，2018年无公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。2018年无公务用车购置费及运行维护。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

机关工委2018年已开展了绩效目标申报，已开展绩效评价自查。2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位认真完成了区委、区政府交办的各项工作任务，资金使用情况较好；对4个项目支出涉及39.6万元开展了自评，绩效评价结果显示，我单位认真完成了区委、区政府交办的工作任务，资金使用情况较好。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出57.28万元，比年初预算年增加8.2万元，增长116.7%。主要业务量增大增加了办公费、印刷费等开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告