目录

第一部分   长沙市开福区机关事务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区机关事务中心概况

一、部门职责

（一）制定区直机关事务工作具体管理办法与规章制度，并组织实施。（二）负责区治大院办公用房及办公设施改造、维修、调整、配置、登记等工作；制定办公用房管理制度，设立台账。（三）负责区非经营性国有资产监督管理；负责改制企业非经营性国有资产的清查和接收管理工作。（四）负责机关大院办公区域及公共区域的卫生、物业管理、绿化美化、社会治安综合治理、消防安全、邮电通讯、报刊收发等工作。（五）负责对机关大院社会化服务单位提供业务指导并进行日常监督与考核；负责机关大院设施设备管理维护及水、电、气供应工作。（六）负责市、区两级保密信函的传送工作。（七）负责机关大院工作人员饮食保障工作；承办区委、区政府、人大、政协重要会议及重大活动会议服务、会场布置与管理、会务用餐等工作。（八）负责公务车辆使用调度、维护维修、年检年审、更新报废、司勤人员管理、交通事故协调等工作。（九）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市开福区机关事务中心内设机构包括：办公室、国有资产管理科、公共机构节能管理科、物业保卫科、生活保障科、公务用车管理科。

人员情况：本部门编制数9人，年末实际在职人数35人，其中：在岗人数35人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。比上年减少1人，原因是调离。

（二）决算单位构成。长沙市开福区机关事务中心2019年度部门决算汇总公开单位构成包括：开福区机关事务中心本级，无二级机构。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6418.19万元，与2018年相比，增加304.19万元，增长5%，主要是因为临聘人员经费增加及项目经费增加；2019年度支出总计6418.19万元，与2018年相比，增加304.19万元，增长5%，主要是因为临聘人员经费增加及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6323.73万元，其中：财政拨款收入6323.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6258.06万元，其中：基本支出1474.7万元，占23.6%；项目支出4783.36万元，占76.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计6323.73万元，与2018年相比，增加186.67万元，增长3.1%；2019年度财政拨款支出合计6258.06万元，与2018年相比，增加329.64万元，增长5.6%，主要是因为临聘人员经费增加及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6258.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加329.64万元，增长5.6%，主要是因为临聘人员及项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6258.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6029.79万元，占96.4%；社会保障和就业支出156.55万元，占2.5%；住房保障支出71.72万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5155.81万元，支出决算数为6258.06万元，完成年初预算的121.4%，其中：

1、一般公共服务支出201-政府办公厅（室）及相关机构事务20103-行政运行2010301。

年初预算为1216.02万元，支出决算为1246.43万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

2、一般公共服务支出201-政府办公厅（室）及相关机构事务20103-一般行政管理事务2010302。

年初预算为3759.16万元，支出决算为4783.36万元，完成年初预算的127.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拆迁经费、捞刀河税务所办公场所置换等临时下达指标的经费未包含在年初预算内。

3、社会保障和就业支出208-行政事业单位离退休20805-事业单位离退休2080502。

年初预算为106.06万元，支出决算为103.82万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、社会保障和就业支出208-行政事业单位离退休20805-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。

年初预算为0万元，支出决算为52.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初养老保险缴费支出预算在行政运行科目中。

5、住房保障支出221-住房改革支出22102-住房公积金2210201。

年初预算为74.56万元，支出决算为71.72万元，完成预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1474.7万元，其中：人员经费1408.86万元，占基本支出的95.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.84万元，占基本支出的4.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为410.6万元，支出决算为345.95万元，完成预算的84.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，主要原因是无此项支出，与上年决算相比没有变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出，与上年决算相比减少0.03万元，减少100%，减少主要原因是本年无此项支出。

公务用车购置费预算数100万元，决算数55.33万元，减少44.67万元，减少44.6%，主要原因是有一台公务车辆没有购置，与上年决算相比增加40.36万元，增长的主要原因是购置了3台公务用车，上年只购置1台。运行维护费支出预算为309.6万元，支出决算为290.62万元，减少18.98万元，减少6.1%，与上年决算相比增加46.04万元，增长18.8%，主要是维修费用结算较及时。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算345.95万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项支出数。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项支出数。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为345.95万元，其中：公务用车购置费55.33万元，开福区机关事务中心本级的公务用车管理科更新公务用车3辆。公务用车运行维护费290.62万元，主要是用于全区公务用车的维修费、燃料费、过路过桥费、保险费、装饰年检等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为94辆（账面数）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本单位整体支出绩效目标预算数为6258.06万元，其中：基本支出1474.7万元，项目支出4783.36万元。全部实行整体绩支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6258.06万元。

2019年区财政对我中心2018年公车管理中心专项经费进行了绩效评价，按照资金使用情况、资金分配情况、资金监管情况、财务会计管理、项目组织管理和项目绩效情况六个方面进行评价，该项目综合评分80.94分，评价等次为“良”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出65.84万元，比年初预算数减少27.51万元，降低27.1%。主要原因是：部分开支用于文明单位奖金发放，列在工资福利支出项目中，另公务用车节约部分资金。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.11万元，用于开展公共机构节能远程培训和老干大学培训，人数4人，内容为公共机构节能培训和老干培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额1244.32万元，其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出1104.32万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆94辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车94辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名称解释

（一）基本支出：为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告（详见附件）

长沙市开福区机关事务中心

2020年9月25日