目 录

第一部分   长沙市开福区机关后勤服务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区机关后勤服务中心概况

一、部门职责

（一）制定区直机关事务工作具体管理办法与规章制度，并组织实施。（二）负责区治大院办公用房及办公设施改造、维修、调整、配置、登记等工作；制定办公用房管理制度，设立台账。（三）负责区非经营性国有资产监督管理；负责改制企业非经营性国有资产的清查和接收管理工作。（四）负责机关大院办公区域及公共区域的卫生、物业管理、绿化美化、社会治安综合治理、消防安全、邮电通讯、报刊收发等工作。（五）负责对机关大院社会化服务单位提供业务指导并进行日常监督与考核；负责机关大院设施设备管理维护及水、电、气供应工作。（六）负责市、区两级保密信函的传送工作。（七）负责机关大院工作人员饮食保障工作；承办区委、区政府、人大、政协重要会议及重大活动会议服务、会场布置与管理、会务用餐等工作。（八）负责公务车辆使用调度、维护维修、年检年审、更新报废、司勤人员管理、交通事故协调等工作。（九）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市开福区机关后勤服务中心内设机构包括：办公室、国有资产管理科、公共机构节能管理科、物业保卫科、生活保障科、公务用车管理科。

人员情况：本部门编制数9人，实际在职人数36人，其中：在岗人数36人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

(二）决算单位构成。开福区机关后勤服务中心2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区机关后勤服务中心本级，无二级机构。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6114万元，与2017年相比，增加514.46万元，增长9.2%，主要是因为工资基数调整、项目支出增加；支出总计6114万元，与2017年相比，增加514.46万元，增长9.2%，主要是因为工资基数调整、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6046.06万元，其中：财政拨款收入6046.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5928.42万元，其中：基本支出1361.41万元，占23%；项目支出4567.01万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计6046.06万元，与2017年相比，增加483.04万元，增长8.7%，主要是因为工资基数调整、项目支出增加；2018年度财政拨款支出合计5928.42万元，与2017年相比，增加688.95万元，增长13.1%，主要是因为工资基数调整、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出5928.42万元，占本年支出合计100%，与2017年相比，财政拨款支出增加688.95万元，增长13.1%，主要是因为工资基数调整、项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出5928.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5731.52万元，占96.7%，社会保障和就业支出63.51万元，占1.0%，医疗卫生与计划生育支出69.33万元，占1.2%；住房保障支出64.06万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为4711.59万元，支出决算数为5928.42万元，完成年初预算的125.8%，其中：

1、一般公共服务支出201-政府办公厅（室）及相关机构事务20103-行政运行2010301。

年初预算为895.33万元，支出决算为1164.51万元，完成年初预算的130.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

工资基数有所增长。

2、一般公共服务支出201-政府办公厅（室）及相关机构事务20103-一般行政管理事务2010302。

年初预算为3570.12万元，支出决算为4567.01万元，完成年初预算的127.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分拆迁经费年初未纳入部门预算。

3、社会保障和就业支出208-行政事业单位离退休20805-事业单位离退休2080502。

年初预算为67.84万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的15.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中含退休人员生活补助，实际部分指标下达到行政运行科目。

4、社会保障和就业支出208-行政事业单位离退休20805-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。

年初预算为0万元，支出决算为52.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初养老保险缴费支出预算在事业单位医疗科目中。

5、医疗卫生与计划生育支出210-行政事业单位医疗21011-事业单位医疗2101102

年初预算为115.28万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的60.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗预算中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数，但支出数不在此科目中。

6、住房保障支出。2210201 住房公积金

年初预算为63.01万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1361.41万元，其中：人员经费1271.08万元，占基本支出的93.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费90.33万元，占基本支出的6.6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为289.17万元，决算数为259.57万元，完成预算的89.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致。与上年相比无变化，也无增加变动。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.3万元，减少98.4%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为286.17万元，支出决算为259.55万元，完成预算的90.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修等审核时间较长，造成部分款项未及时支付，与上年相比减少2.69万元，减少1%,减少的主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费支出预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成预算的100%，与上年相比增加14.97万元，主要是2017年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出预算为271.2万元，支出决算为244.58万元，完成预算的90.2%，与上年相比减少17.66万元，主要原因是公务用车维修等审核时间较长，造成部分款项未及时支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.02万元，占0.01 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算259.55万元，占99.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项支出数。

2、公务接待费支出决算为0.02万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为259.55万元，其中：公务用车购置费14.97万元，部门公车管理中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费244.58万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为91辆（账面数）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本单位整体支出绩效目标预算数为5928.42万元，其中：基本支出1361.41万元，项目支出4567.01万元。全部实行整体绩支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5928.42万元。

为切实加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据区财政专项资金绩效评价的有关要求，我中心年初对2018年度机关食堂就餐补助、机关大院维修专项和公车管理中心专项经费进行了预算绩效目标的申报。区财政2018年2月对2016年度的机关大院维修经费项目做出了绩效评价报告，评分86分，评价等次：良。2018年4月份又对2017年的机关食堂就餐补助项目进行绩效评价，我中心全部按照相关程序运作，管理规范，完成质量高，机关干部职工满意度高。9月份财政做出了绩效评价报告，评分84.85分，评价等次：良。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出90.33万元，比年初预算数减少5.16万元，减少5.4%。主要原因是积极贯彻落实中央、省市及区委关于厉行节约的要求，控制经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额1244.15万元，其中：政府采购货物支出202万元、政府采购工程支出119.8万元、政府采购服务支出922.35万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆91辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车91辆，其他用车是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名称解释

（一）基本支出：为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告（详见附件）

长沙市开福区机关事务中心

2019年10月31日