目录

第一部分 开福区工商业联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 开福区工商业联合会部门概况

一、部门职责

 1、贯彻执行党的基本路线，在区委领导下，参政议政，发挥民主监督作用。

 2、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、组织和指导基层商会工作，加强基层组织的建设和管理。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

5、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

6、引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

7、增进与港澳台胞和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，加强与各级工商联组织联系，促进资源共享和地区经济、技术和贸易合作的发展，协助区政府引进资金、技术和人才。

8、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、交通、咨询等多种形式服务。

9、承办区委、区政府和上级工商联及有关部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 

1.本部门由开福区工商联本级、没有内设机构（不设立科室，有办公室1个）和0个二级机构组成。所有本级全部纳入开福区工商联部门预决算统一核算。

2.本部门编制数3名，在职人数 6人，其中领导职数4名：主席1名，书记1名，副主席2名。

编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 1人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人（社保发放工资）。

（二）决算单位构成。区工商联2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区工商联本级。

第二部分 区工商联2018年度部门决算表 

一、部门收支决算总表

部门收支决算总表

部门：开福区工商业联合会                                  单位：万元

二、部门收入决算表

部门收入决算表

三、部门支出决算表

部门支出决算表

    四、财政拨款收支决算总表

财政拨款收支决算总表

部门：开福区工商业联合会                                  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位无政府性基金收支

第三部分  开福区工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计248.26万元，支出总计248.26万元。其中：本年收入合计242.4万元，2017年末结转5.86万元；本年支出合计220.09万元，2018年末结转28.17万元。收支总计与2017年相比收入增加46.82万元，增长23.24%；主要原因：2017年决算相比人员支出增加54.93万元，机关运行经费增加0.91万元。部门项目支出减少30.88万元。

差异原因分析：2018年人员支出决算较2018年人员支出预算差异是因为人员调动，工资福利及保险经费调整；机关运行经费2018年预决算差异不大；2018年部门项目决算数较2018年部门项目预算数增加9.01万元，是2018年追加了商会对接经费经费30万，并结转21万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计242.4万元，财政拨款（财政补助）收入242.4万元，占总收入的100%。比2017年增加了46.76万元，增长23.9%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

   本年支出合计220.09万元，比2017年增加24.96万元，增长12.79%。其中：基本支出178.07万元（其中人员支出160.13万元，机关运行经费17.94万元。），占本年支出的 80.9%；项目支出42.01万元，占本年支出的19.1%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入242.4万元，比上年度增加46.76万元，增长23.9%。财政拨款支出220.09万元，比上年度增加24.96万元，增长12.8%。主要原因：2017年决算相比人员支出增加54.93万元，机关运行经费增加0.91万元。部门项目支出减少30.88万元。

差异原因分析：2018年人员支出决算较2018年人员支出预算差异是因为人员调动，工资福利及保险经费调整；机关运行经费2018年预决算差异不大；2018年部门项目决算数较2018年部门项目预算数增加9.01万元，是2018年追加了商会对接经费经费30万，并结转21万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出220.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加24.96万元，增长12.79%。主要原因：2017年决算相比人员支出增加54.93万元，机关运行经费增加0.91万元。部门项目支出减少30.88万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共财政预拨款支出220.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出190.66万元，占支出的86.6%，与2017年相比增加 10.7万元,增长6%；医疗卫生与计划生育支出10.21万元，占4.6%，与2017年相比减少4.94万元,减少32.6%；社会保障和就业支出9.43万元,与2017年相比增长9.43万元,增长100%；住房保障支出9.79万元，与2017年相比增长9.79万元,增长100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为177.02万元，支出决算数为220.09万元，完成年初预算的124.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

   上年结转5.86万元，年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为2017年招商引资未使用完的部分5.86万元，结转到2018年使用。

   2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为114.96万元，支出决算为148.64万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年因为人员调动，工资福利经费调整。

   3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

   年初预算为33万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加精准招商商会对接经费30万元，支出了7.4万元，剩余部分结转到2019年使用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初计划缴纳归口管理的行政单位离退休费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初计划缴纳机关事业单位基本养老保险费用。

    6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初计划缴纳行政单位医疗费用。

    7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.74万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年因为人员调动，住房公积金经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区工商联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出178.07万元，其中：人员经费160.13万元，占基本支出的89.93%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费17.94万元，占基本支出的10.07%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的25%，其中：

    因公出国（出境）经费支出预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是：全年未安排此笔费用。与上年相比持平。主要原因是全年未安排此笔费用。

公务接待费支出预算数为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制公务接待费的开支。与上年相比减少0.75万元，减少93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制公务接待费的开支。

公车运行及购置费支出预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门没有公务车辆。与上年相比持平。主要原因是：本部门没有公务车辆，全年未安排此笔费用。

“三公”经费支出决算数比2017年减少0.75万元，下降93.8%，其中：①因公出国（境）费支出没有发生；②公务用车购置及运行费支出没有发生；原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，我联公务车已上交。③公务接待费支出决算减少0.75万元，下降93.8%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次.

（2）公务接待费支出决算0.05万元。全年共接待来访团组1个、来宾6人次（包括陪同人员），主要是与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（3）公务用车购置及运行费支出决算0万元。其中：公务用车购置费0万元.公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位切实加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，较好地实现了预期绩效目标。

2018年预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、维权、调研、活动经费15万元。

完成了一年两期的《开福商海》杂志采编印制发放工作，并通过宣传开福区营商环境、区域民营企业家，促进开福区非公有制经济和非公有制经济人士健康发展。

召开了工商界人士执委会议并进行了评比表彰，加强了非公有制经济人士思想政治工作，增强了工商联的凝聚力、影响力、执行力。

通过走访调研、举办高级研修班、组织“改革开放40年 提振信心 再立新功”企业团队建设学习活动、召开民营企业家座谈会等丰富多样的活动， 宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质；引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥了桥梁纽带作用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出17.94万元，比年初预算数增加0.9 万元，增长5.3%。主要原因是：人员增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费9.8万元，用于召开6次会议，人数1500余人次，内容为执委会、非公企业调研会、常委会、民营企业家座谈会、招商会、务虚会、小微企业会议等。开支培训费0.07万元，用于开展1次培训，人数1人，内容为老干部培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告