目录  

第一部分 长沙市开福区妇女联合会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市开福区妇女联合会概况

一、部门职责

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济建设和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、机构设置及决算单位构成

（1）部门设置。根据《关于长沙市开福区妇女联合会机关机构编制调整有关事项的通知》（开办发[2019]12号），核定区妇联为正科级建制，本部门由 1个行政单位组成，不设二级机构，无内设机构。

（2）决算单位构成。开福区妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有开福区妇女联合会本级。

第二部分  2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入281.62万元，相比2017年增加69.18万元，增加32.56%；主要是因为人员经费增加，2018年决算支出294.26万元，相比2017年增加106.03万元，增加56.33%，主要是因为上年结余和人员经费项目经费增加，增加拨付女性社会组织工作经费、庆三八厚德开福好家风系列活动暨文明家庭颁奖典礼活动经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计281.62万元，其中：财政拨款收入281.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计294.26万元，其中：基本支出123.55万元，占41.99%；项目支出170.71万元，占58.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计281.62万元，与2017年相比，增加69.18万元,增长32.56%，主要是因为人员经费增加；2018年度财政拨款支出总计294.26万元，与2017年相比，增加106万元,增长56.3%，主要是因为上年省妇联发展资金结余和增加拨付女性社会组织工作经费、庆三八厚德开福好家风系列活动暨文明家庭颁奖典礼活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出294.26万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加106万元,增长56.3%，主要是因为上年省妇联发展资金结余和增加拨付女性社会组织工作经费、庆三八厚德开福好家风系列活动暨文明家庭颁奖典礼活动经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出294.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.66万元，占91.98%;社会保障和就业支出（类）支出10.82万元，占3.68%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.84万元，占2.66%;住房保障支出4.94万元，占1.68%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为183.14万元，支出决算数为294.26万元，完成年初预算的160%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。

年初预算为90.83万元，支出决算为104.94万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年计提工会经费结余和人员经费和公用经费增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为55万元，支出决算为165.74万元，完成年初预算的300 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：省妇联发展专项资金结余20万元，增加拨付女性社会组织工作经费、庆三八厚德开福好家风系列活动暨文明家庭颁奖典礼活动经费

3、一社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大年初预算数的主要原因是：预算调整2018全区春节走访慰问。

4、一社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为18.24万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的6.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算208科目未按明细录入。

5、一社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算208科目未按明细录入。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.37万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的63.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目未细化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.7万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的73.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出123.55万元，其中：人员经费113.19万元，占基本支出的91.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、聘用人员工资；公用经费10.36万元，占基本支出的8.4%，主要包括办公费、印刷费、会议费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位三公经费无增减变动，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数等于年初预算数的主要原因厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位公车改革，无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位公车改革，无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾人次，主要是无公务接待的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是单位无公务用车，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2018年区妇联进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。存在的主要问题是，预算执行力度方面、预算完成率有待提高，下一步要科学合理的编制预算，并严格执行，加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益，提高绩效评价的质量。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出10.22万元，比年初预算数减少1.81万元，（降低）17.71%。主要原因是：各项费用厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018本部门开支会议费3.31万元，用于召开妇联改革推进会议，费用：2.19万，人数180人，活动内容为推进妇联改革创新，加强妇联组织建设；组织“开福”读书会志愿者赴株洲稻花香参观学习，费用为0.40万元，人数30人，活动内容为与株洲市妇联读书会志愿者沟通交流；中国妇女十二大精神宣讲报告会，费用为0.72万元，人数为265人，活动内容为听取中国妇女十二大宣讲。开支培训费1.96万元，用于开展开福区读书会志愿者第一期、第二期培训，人数共102人，内容为学习新型诵读方法,去社区开展义务授课；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额28.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2018年度部门整体支出绩效评价报告