2018年度
开福区史志档案局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、监督指导全区档案工作。负责档案法制宣传、档案执法，档案业务知识培训，指导各单位归档及开展档案规范化建设等。
2、负责档案的接收、管理、利用。接收区委、政府各部门档案，征集散存在社会的珍贵档案资料，管理接收进馆的档案资料，并负责向社会提供利用。
3、负责党史、地方志、年鉴的编纂和出版发行工作。编研开福区党史，根据上级要求开展开福区志、开福年鉴的编纂，做好各项编研资料的出版发行工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位。无内设机构及二级机构。
人员情况：本部门编制数6人，在职人数7人，其中：在岗人数7人；编外长期聘用人员2人；离退休人数7人，其中离休人员0人，退休人员7人。
（二）决算单位构成。史志档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：史志档案局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算范围的只有史志档案局部门本级。
第二部分 部门决算表
|
部门收支决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市开福区史志档案局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
335.39 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
312.64 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
14.95 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
335.39 |
本年支出合计 |
50 |
327.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
16.63 |
年末结转和结余 |
52 |
24.43 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
352.02 |
总计 |
54 |
352.02 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
部门收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市开福区史志档案局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
335.39 |
335.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
320.05 |
320.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20126 |
档案事务 |
320.05 |
320.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012601 |
行政运行 |
210.85 |
210.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
部门支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市开福区史志档案局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
327.59 |
223.25 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
312.64 |
208.30 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
312.64 |
208.30 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
208.30 |
208.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
104.34 |
0.00 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收支决算总表 |
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市开福区史志档案局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
335.39 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
335.39 |
本年支出合计 |
49 |
327.59 |
327.59 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
16.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
24.43 |
24.43 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
16.63 |
51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
27 |
352.02 |
总计 |
54 |
352.02 |
352.02 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市开福区史志档案局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
327.59 |
223.25 |
104.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
312.64 |
208.30 |
104.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
312.64 |
208.30 |
104.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
208.30 |
208.30 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
104.34 |
0.00 |
104.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：长沙市开福区史志档案局金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
178.36 |
302 |
商品和服务支出 |
17.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
41.38 |
30201 |
办公费 |
2.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
29.06 |
30202 |
印刷费 |
0.31 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
14.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
35.28 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.88 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.68 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
8.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.03 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.41 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
23.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
1.72 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.05 |
30239 |
其他交通费用 |
4.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.13 |
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人员经费合计 |
205.34 |
公用经费合计 |
17.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
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公开07表 |
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部门：长沙市开福区史志档案局 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：长沙市开福区史志档案局 金额单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
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合计 |
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注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。 | |||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计662.98 万元，与2017年相比，增加73.11万元，增长12.39%，主要原因是：2018年单位在职人员工资调标人员，工资福利增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计335.39万元，其中：财政拨款收入335.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计327.59 万元，其中：基本支出223.25 万元，占本年支出的68.15%；项目支出104.34万元，占本年支出的31.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计352.02万元，与2017年相比，增加47.80万元，增长15.71%，主要原因人员工资福利增加。
2018年度财政拨款收入总计335.39万元，与2017年相比，增加32.9万元，增长10.88%，主要原因人员工资福利增加。2018年度财政拨款支出总计327.59万元，与2017年相比，增加40.21万元，增长13.99%，主要原因人员工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出327.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，增加40.21万元，增长13.99%。财政拨款支出增加的主要原因人员工资福利增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出327.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出312.64万元，占本年财政拨款支出98.18%；医疗卫生与计划生育支出14.95万元，占1.82%。
(三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.67万元，支出决算为327.59万元，完成年初预算的101.21%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）
年初预算为150.85万元，支出决算208.3万元，完成预算138.08%。决算数大于年初预算数主要是项目经费增加。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为109.2万元，支出决算104.34万元，完成预算95.55%。决算数小于年初预算数主要是人员经费的调整和人员的减少，使得工资福利支出减少。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）
年初预算为24.20万元，支出决算14.95万元，完成预算61.78%。减少部分主要原因是人员的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出223.25万元，其中：人员经费205.34万元，占基本支出的91.98%，主要包括基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经17.91万元，占基本支出的8.02%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出和办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算1.90万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项要求，厉行节约办公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占93.26%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截止2018年12月31日止，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年无政府性基金收入和支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了史志档案工作，较好地履行了史志资料征集、研究与档案接收、收集、整理、保管的职能，资金使用情况较好。同时，对7个项目支出开展了绩效自评，涉及104.34万元，占年初预算的95.55%。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，史志档案局机关运行经费支出17.91万元，比年初预算数减少3万元，降低14.35%。主要原因是：严格执行各项要求，厉行节约办公经费。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况。
2018年史志档案局政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
湘公网安备 43010502000498号