开福区卫生计生综合监督执法局

   2019年度部门决算公开

第一部分　开福区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　开福区卫生计生综合监督执法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开福区卫生计生综合监督执法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分   附件

第一部分　开福区卫生计生综合监督执法局概况

  一、部门职责

本部门主要职能职责是:开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等9项行政执法工作。涉及日常监管、行政许可、行政检查及处罚、受理举报投诉、处置突发公共卫生事件、督办两非案件及社会抚养费征收、服务区中心工作等方面。

 二、机构设置 

   （一）内设机构设置

开福区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：由1个事业单位组成，内设办公室和3个综合执法科室。每个科室牵头2—3条线上工作。实行条块结合，按地域划分综合监督执法。

本单位编制数14人,在编人数13人，年初在职人数18人，年末在职人数17人（10月份一人离职考入其他单位），年薪专业技术人员3人(10月份一人离职考入其他单位），临聘人员2人，退休人员4人。高级职称2人，中级职称2人.初级职称3人。研究生学历4人，本科学历8人，中专及专科5人。党员10人（其中退休党员2人），班子成员暂时只有2名,书记局长1人，副书记1人，无副局长。

（二）决算单位构成

开福区卫生计生综合监督执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分 开福区卫生计生综合监督执法局

2019年度部门决算表

第三部分 开福区卫生计生综合监督执法局

    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入452.4万元，总支出450.33万元。与2018年相比，减少收入10.09万元，减少2%，增加支出6.5万元，增加1%，主要是因为在职、临聘人员工资调标及相关社会保险基数调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计452.4万元，财政拨款收入452.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计450.33万元，其中：基本支出191.81万元，占42.59%；项目支出258.52万元，占57.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计452.4万元、支出总计450.33万元，与2018年相比，减少收入10.09万元，减少2%，增加支出6.5万元，增加1%，主要是因为在职、临聘人员工资调标及相关社会保险基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出450.33元，占本年支出合计的99.54%，与2018年相比，财政拨款支出增加6.5万元，增长1%，主要是因为在职、临聘人员工资调标及相关社会保险基数调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出450.33万元，主要用于以下方面：基本支出191.81万元（人员经费169.88万元、机关运行经费21.93万元）、项目支出258.52万元，基本支出与项目支出所占比例均为42.59%和57.41%，其中基本支出中人员支出与机关运行经费支出所占比例37.72%和4.86%。

社会保障和就业支出40.18万元，占8.92%；卫生健康支出387.60万元，占86.07%；住房保障支出22.55万元,占5.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为389.73万元，支出决算数为450.33万元，完成年初预算的116%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.78万元，年中追加了机关事业单位基本养老保险经费预算。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为333.86万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的38.66%.支出决算低于年初预算主要是在职人员工资福利支出功能科目指标调整到卫生监督机构。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，上年结余为20.65，支出决算为17.21万元，完成年初预算的83.34%.支出决算低于上年结余主要是卫计执法终端设备及信息建设服务采购专项未执行完毕。

    6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为12.18万元，上年结余为0.84万元，支出决算为230.71万元，决算支出远大于年预算的主要原因是在职人员工资 福利支出由行政运行功能科目调整至卫生监督机构。

    7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.支出决算低于年初预算2019年中央和省补助基本公共卫生服务第二批资金，长财预［2019］156号尚未执行。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，年中追加了卫生计生综合监督执法经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为20.29万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的111.14%，支出大于预算原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出191.81万元，其中：人员经费169.88万元，占基本支出的88.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养保险、职业年金、住房公积金、对个人和家庭补助、退休费等；公用经费21.93万元，占基本支出的11.44%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元。支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，减少的主要原因是本年度无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为公车改革，车辆归区公车办管理，本单位只有使用权，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。从预算编制与执行、资金分配与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、部门整体支出管理和使用基本情况、部门整体支出绩效完成等方面进行了综合评价；评价结果表明，预算绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效，没有发现违纪违规事件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出39.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0.93万元，增长2.44%。主要原因是：办公经费微量增长（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

（二）一般性支出情况

2019年，本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额21.54万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.71万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

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