2019年度

开福区卫生健康局部门决算

目　　录

第一部分　开福区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　开福区卫生健康局2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　开福区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分  附件

第一部分开福区卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、国家卫生健康法律法规和省、市卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划并组织实施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，提出完善计划生育政策建议；开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策并提出建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）指导全区医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。

（十二）制定实施全区中医药事业发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十三）制定全区爱国卫生工作计划并组织实施。

（十四）组织全区救护培训、赈灾救灾和无偿献血等工作。

（十五）指导区计划生育协会的业务工作。

（十六）指导区老龄工作委员会的业务工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区卫生健康局内设机构包括：办公室、党建宣传科、规划发展和信息化科、财务科（药物政策与基本药物制度科）、行政审批与政务服务科（法规科）、医政医管科（中医药管理科）、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科，共8个科室。本年内设机构变化：一是新增设了2个科室，分别为党建宣传科、规划发展和信息化科；二是将原计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科三个科室合并，设立了人口监测与家庭发展科。下属二级机构包括：医院1个，为开福区人民医院（长沙老年病医院）；其它卫生、计生机构4个，分别为区卫生健康局集中支付核算中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法局。代管单位包括：区红十字会、区计划生育协会。

（二）决算单位构成。开福区卫生健康局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区卫生健康局本级以及下属二级机构中的区卫生健康局集中支付核算中心、代管的区红十字会和区计划生育协会。

（三）人员情况。开福区卫生健康局人员变动情况为调入2名公务员，调出1名公务员，2名公务员退休，考入2名专业技术人员，调出1名专业技术人员，1名专业技术人员离职。截至2019年年末共有在职职工32人，长期聘用人员4人。

第二部分　开福区卫生健康局2019年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：开福区卫生健康局                                        公开01表

                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：开福区卫生健康局                                               公开02表

                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：开福区卫生健康局                                              公开03表

                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：开福区卫生健康局                                                公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开福区卫生健康局                                              公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 开福区卫生健康局                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  开福区卫生健康局                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 开福区卫生健康局                                            公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

开福区卫生健康局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  开福区卫生健康局

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入5928.06万元，支出5298.58万元。与2018年相比，收入增加1289.51万元，增长27.8%，支出增加812.06万元，增长18.1%。主要是因为：一是2019年将人均基本公共卫生服务经费补助标准从55元/人提高到69元/人，基本公卫投入增加665.47万元；二是计生奖扶、特扶的受众人数增加，新增奖扶人数62人，新增特扶人数142人，计生奖扶、特扶投入共增加303.17万元；三是健康民生项目普惠率提升，享受免费产筛、新筛、无创DNA检测、耳聋基因、妇女两癌筛查的居民增多，健康民生项目投入增加253.78万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5928.06万元，其中：财政拨款收入5928.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5298.58万元，其中：基本支出1046.34万元，占19.7%；项目支出4252.24万元，占80.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5928.06万元，财政拨款支出总计5298.58万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1289.51万元，增长27.8%，财政拨款支出增加812.06万元，增长18.1%。主要是因为：一是2019年将人均基本公共卫生服务经费补助标准从55元/人提高到69元/人，基本公卫投入增加665.47万元；二是计生奖扶、特扶的受众人数增加，新增奖扶人数62人，新增特扶人数142人，计生奖扶、特扶投入共增加303.17万元；三是健康民生项目普惠率提升，享受免费产筛、新筛、无创DNA检测、妇女两癌筛查的居民增多，健康民生项目投入增加253.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5298.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年决算数相比，增加812.06万元，增长18.1%，主要是因为：一是健康民生项目普惠率提升，享受免费产筛、新筛、无创DNA检测、妇女两癌筛查的居民增多，同时去年只结算了2018年1-3季度的健康民生项目资金，今年结算了2018年4季度及2019年1-3季度的健康民生项目资金，健康民生项目支出增加681.75万元；二是计生奖扶、特扶的受众人数增加，新增奖扶人数62人，新增特扶人数142人，计生奖扶、特扶支出共增加303.17万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5298.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.87万元，占2.6%；卫生健康支出5101.21万元，占96.3%；城乡社区支出3万元，占0.1%；住房保障支出54.5万元，占1.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5928.06万元，支出决算数为5298.58万元，完成年初预算的89.4%，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算数为2.5万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔资金年末关账前才下达至我局，是用于购置2020年的民兵训练装备。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为905.16万元，支出决算数为857.97万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分公用经费预算执行率较低，例如会议费、培训费预算执行率都为0%，三公经费预算执行率为27.7%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为1047.79万元，支出决算数为310万元，完成年初预算的29.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是基本公卫补助标准调高的9元/人这部分，是由原重大公卫调至基本公卫，项目资金需重新规划分配，截至年末未收到上级分配文件，需根据考核结果才能结算分配，故年末留有待分配金额604.09万元；二是因财政集中支付关账，留有待拨付浏阳河中心2019年的基本公卫结算经费133.7万元。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算数为109.4万元，支出决算数为156.91万元，完成年初预算的143.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是去年结余指标较多；二是计生部门专项经费预算执行率大幅提高，较去年提高21.3个百分点。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1046.34万元，其中：人员经费981.43万元，占基本支出的93.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.91万元，占基本支出的6.2%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，决算为1.44万元，完成预算的27.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，预算为0万元，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为2万元，决算为0.1万元，完成预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，并执行同城不予接待的财经纪律，公务接待费大幅减少。与上年相比增加0.04万元，增长66.7%，增长的主要原因是接待人次比去年多，且接待的是本市行政区域外的公务人员，接待标准比同城高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，决算为1.34万元，完成预算的41.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车油费减少。与上年相比减少0.36万元，减少21.2%，减少的主要原因是公车油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占6.9%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.34万元，占93.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人，是红十字总会对我区应急救护现场检查评估发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.34万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.34万元，主要是油费、保险费、维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目绩效完成等方面对2019年公共卫生专项和健康民生项目进行了绩效评价，涉及资金876.18万元，绩效评价得分分别为85.7和85.5，评价等次为良。评价结果显示，2019年配置了生物刺激反馈仪、中耳仪、数字化预防接种设备以及彩超等共计29件设备，为加快街道社区卫生服务中心医用设备的填平补齐和换代升级，使基层医疗卫生机构服务能力和就医环境得到一定的提升。2019年孕产妇免费产前筛查共完成6444人，产前筛查高危孕产妇1568人，干预诊断 1537人，干预诊断率为98.02%;孕妇外周血胎儿游离DNA检测共完成6935人；新生儿遗传性耳聋基因筛查共完成7430人，发现新生儿先天性重度感音耳聋、先天性迟发性耳聋、药物性耳聋和其他异常基因携带者350例，有效降低出生缺陷；适龄妇女“两癌”免费检查共完成8253例，查出CINI级89例，CINII-III级90例，宫颈癌5例，其他恶性肿瘤2例，宫颈早诊率98.95%；乳腺癌前病变1例，乳腺癌14例，乳腺癌早诊率92.86%，有效降低癌症的发生和致死率。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出64.91万元，比年初预算数减少17.42万元，降低21.2%。减少的主要原因：一是严格执行新的加班工作餐审核标准，及同城不予接待的财经纪律，工作餐支出、公务接待费锐减；二是培训费通过各项目专项列支，未从公用经费中支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.45万元，其中用于召开退休老干座谈会议0.09万元，人数20人；用于参加妇女儿童健康大会报名费0.36万元，人数3人。开支培训费31.04万元，其中用于开展基本公卫服务培训4.68万元，人数220人；用于医疗服务能力培训5.1万元，人数150人；用于人口监测与家庭发展培训3.52万元，人数220人；用于安全生产培训4.4万元，人数430人；用于3.0系统培训0.56万元，人数65人；用于高血压防治培训2.11万元，人数240人；用于基本药物培训2万元，人数100人；用于中医药培训3.31万元，人数240人；用于骨干医生培训5.36万元，人数130人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额24.28万元，其中：政府采购货物支出11.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于运送计生药具的面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第五部分  附件

一、公共卫生专项设备购置绩效评价报告。

二、妇幼健康民生项目绩效评价报告。