2018年度

开福区卫生和计划生育局部门决算

目　　录

第一部分　开福区卫生和计划生育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　开福区卫生和计划生育局2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　开福区卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分  附件

第一部分开福区卫生和计划生育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规；制定并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的年度、中期、长期规划，负责卫生和计划生育宣传教育，落实计划生育工作的综合治理。

（二）负责管理、指导全区的医政医管、卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等业务工作。

（三）负责医疗机构医疗服务监督工作，规范医疗执业行为，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，协调医患纠纷和医疗事故处理。

（四）负责全区公共场所、生活饮用水管理、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及涉水产品的监管，以及传染病防治监督执法、承担国家和省、市卫生计生部门安排的食品风险监测工作任务，负责食品安全事故有关的流行病学调查，做好安全风险监测与评估。

（五）负责区属基层医疗卫生机构的财务资产管理，预算编制，检查财务工作执行情况，编制财务报表和各项业务数据。

（六）负责突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案；组织调度全区医疗卫生人员开展其他突发公共卫生事件伤病员紧急救援。

（七）负责卫生计生系统专业技术人员的培训、考核工作；负责制定并组织实施计划生育教育培训计划，负责基层计划生育网络建设。

（八）制定社区卫生服务发展规划，负责社区卫生工作技术指导、考核评价和监督管理。

（九）负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施。

（十）负责卫生和计划生育信息化管理和绩效考核工作；负责计划生育统计工作，参与全区人口统计数据的分析研究。

（十一）拟定并实施年度计划生育工作目标管理责任制；负责对全区计划生育工作情况进行考核评估；提出计划生育“一票否决”意见。

（十二）负责依法管理我区计划生育技术报务工作和流动人口计划生育服务管理工作；推进优生优育，提高出生人口素质；负责计划生育药具的管理工作；监督管理无偿献血工作。

（十三）负责卫生和计划生育行政审批工作；负责卫计系统相关证明的办理，征收社会抚养费；负责全区计划生育奖励扶助工作。

（十四）负责区计划生育协会的日常管理工作；组织群众开展自我教育、自我管理与自我服务。

（十五）依法行使法律法规赋予的区级人民政府卫生和计划生育部门的其他行政执法职能。

（十六）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市开福区卫生和计划生育局内设机构包括：综合办公室、法制法监科（行政审批科）、财务规划科、医政医管科（中医科）、公共卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科，共计8个科室。下属二级机构包括：医院1个，为开福区人民医院（长沙老年病医院）；其它卫生、计生机构5个，分别为区卫计局财务集中核算中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法局、区计划生育药具管理站。代管单位包括：区红十字会、区计划生育协会。

（二）决算单位构成。开福区卫生和计划生育局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区卫生和计划生育局本级以及下属二级机构中的区卫生和计划生育局集中支付核算中心、区计划生育药具管理站，代管的区红十字会和区计划生育协会。

（三）人员情况。开福区卫生和计划生育局人员变动情况为新调入2名公务员，考入1名专业技术人员，1名公务员离职，1名公务员退休。截至12月底共有在职职工33人，长期聘用人员4人。

第二部分　开福区卫生和计划生育局2018年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：开福区卫生和计划生育局                                    公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：开福区卫生和计划生育局                                   公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：开福区卫生和计划生育局                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：开福区卫生和计划生育局                                        公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开福区卫生和计划生育局                                     公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 开福区卫生和计划生育局                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  开福区卫生和计划生育局                                    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 开福区卫生和计划生育局                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。开福区卫生和计划生育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  开福区卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为4639.56万元，支出4488.53万元，与2017年相比，收入增加1309.66万元，增长39.3%，支出增加1378.4万元，增长44.3%，主要是因为：一是2018年新增了无创产前基因检测、新生儿耳聋基因检测、新生儿48种遗传代谢筛查等健康民生项目；二是人均基本公卫服务经费补助标准从50元提高到55元；三是新增了计生特殊家庭住院护理补贴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4639.56万元，其中财政拨款收入4639.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4488.53万元，其中：基本支出1006.4万元，占22.4%；项目支出3482.13万元，占77.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入为4639.56万元，财政拨款支出4488.53万元，与2017年相比，财政拨款收入增加1309.66万元，增长39.3%，财政拨款支出增加1378.4万元，增长44.3%，主要是因为：一是2018年新增了无创产前基因检测、新生儿耳聋基因检测、新生儿48种遗传代谢筛查等健康民生项目；二是人均基本公卫服务经费补助标准从50元提高到55元；三是新增了计生特殊家庭住院护理补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出为4488.53万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加1377.98万元，增长44.3%，主要是因为：一是2018年新增了无创产前基因检测、新生儿耳聋基因检测、新生儿48种遗传代谢筛查等健康民生项目；二是人均基本公卫服务经费补助标准从50元提高到55元，去年结余的基本公卫经费136.29万元全部在2018年度拨付到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出为4488.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.2万元，占1.1%；医疗卫生与计划生育支出4391.8万元，占97.9%；住房保障支出45.53万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为4639.56万元，支出决算数为4488.53万元，完成年初预算的96.7%，其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为872.13万元，支出决算数为853.75万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行同城不予接待的财经纪律导致三公经费使用大幅下降，三公经费预算执行率仅15.4%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算数为83万元，支出决算数为146.45万元，完成年初预算的176.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是去年该科目结余资金79.46万元，今年使用了结余资金的90%以上，其中投入66.02万元购置基层卫生信息化系统组。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为382.32万元，支出决算数为518.62万元，完成年初预算的135.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是去年该科目结余资金136.3万元，全部于今年拨付到各个社区卫生服务中心，用于开展基本公共卫生服务。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算数为496.25万元，支出决算数为220.73万元，完成年初预算的44.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是待付华大临床检验中心2018年第四季度的无创DNA检测、耳聋筛查费，需待2019年按实际参与项目检测人群统计数据出来，再据实结算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算数为428.11万元，支出决算数为335.22万元，完成年初预算的78.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是待付各医院2018年第四季度的产筛、新筛项目，需待2019年按实际参与项目检测人群统计数据出来，再据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1006.4万元，其中：人员经费963.84万元，占基本支出的95.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.56万元，占基本支出的4.2%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，决算为1.76万元，完成预算的21.5%，较2018年决算数减少2.46万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，决算为0万元，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为5万元，决算为0.06万元，完成预算的1.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，并执行同城不予接待的财经纪律，公务接待费大幅减少。与上年相比减少1.94万元，减幅97%，减少的主要原因是执行同城不予接待的财经纪律，接待的人数和批次大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，决算为1.7万元，完成预算的53.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车油费、维修费减少。与上年相比减少0.52万元，减少23.4%，减少的主要原因是公车油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占3.4%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元，占96.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人，是接待市卫生和计划生育委员会文明创建督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.7万元，主要是油费、保险费、维修费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

长沙市开福区财政局绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对2016-2017年度建设医疗卫生现代强区专项资金进行绩效评价，涵盖15个项目，涉及1700万资金，绩效评价得分92.13，评价等次为优。评价结果显示，我单位在预算申报、预算执行、预算管理等方面均得到了较好的评价，上述专项资金的投入均产生了较好的效益。通过项目开展，开福区成功创建了全国基层中医药先进工作单位、国家级和省级妇幼健康优质服务示范区，建立了8个名医工作室，建成了21个社区健康小屋，开发建设了家庭医生工作平台和综合卫生管理系统，做到了家庭医生精准对接居民健康需求，让疾病预防和健康生活的理念深入人心。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出42.56万元，比年初预算数减少44.84万元，降低51.3%。主要原因是严格执行新的加班工作餐的审核标准，及同城不予接待的财经纪律，工作餐支出、公务接待费锐减。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.74万元，其中用于召开退休老干座谈会议0.38万元，人数20人；用于召开部门务虚会0.76万元，人数22人；用于基本公卫迎省检工作部署会0.4万元，人数90人；用于区中心组学习健康知识会0.2原因，人数30人。开支培训费16.93万元，其中用于开展计生家庭发展培训0.3万元，人数30人；用于内审人员继续教育培训0.13万元，人数2人；用于基层卫生工作推进暨重点项目培训3.66万元，人数210人；用于基本药物制度及药事管理培训2.06万元，人数100人；用于基层卫生能力提升培训1.62万元，人数130人；用于公共机构节能管理远程培训0.06万元，人数1人；用于医疗管理暨改善医疗服务工作培训3.53万元，人数260人；用于救护员暨应急救护推广大使培训2.75万元，人数180人；用于药具工作培训0.2万元，人数20人；用于协会能力建设培训2.62万元，人数190人。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额29.6万元，其中：政府采购货物支出16.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于运送计生药具的面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第五部分  附件

一、建设医疗卫生现代化强区项目绩效评价报告。