2018年开福区社会保障管理中心

部门决算公开

目录 

第一部分 开福区社会保障管理中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 开福区社会保障管理中心2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开福区社会保障管理中心2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  开福区社会保障管理中心概况

一、部门职责

贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策，贯彻落实全区农村养老保险、城乡居民养老保险和被征地农民社会保障政策，贯彻落实养老保险基金筹集、给付条件、给付标准和养老保险关系转移办法，贯彻落实养老保险基金管理制度，贯彻落实养老保险社会化管理服务制度。
       二、机构设置

本部门为长沙市开福区人力资源和社会保障局下设的二级机构，未再另设科室，由1个全额拨款的参照公务员管理事业单位组成。本部门编制数 10 人，在职人数 10人，其中：在岗人数 10人；编外长期聘用人员 8 人；离退休人数 1 人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人。开福区社会保障管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区社会保障管理中心本级。

第二部分  开福区社会保障管理中心2018年度部门决算表

第三部分  开福区社会保障管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   本年收入合计15769.37万元，与2017年相比，减少10650.6万元，减少40.31%，主要是因为本年度财政对社保基金的补助减少。本年度支出15808.39万元，与2017年相比，减少10568.39万元，减少40.07%，主要是因为本年度社保基金的支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15769.37万元，其中：财政拨款收入15769.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15808.39万元，其中：基本支出15779.39万元，占99.82%，项目支出29万元，占0.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计15769.37万元，与2017年相比，减少10650.6万元，减少40.31%，主要是因为本年度财政对社保基金的补助减少。本年度财政拨款支出15808.39万元，与2017年相比，减少10568.39万元，减少40.07%，主要是因为本年度社保基金的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出15808.39万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少10568.39万元，减少40.07%，主要是因为财政对社保基金的补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出15808.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15778.28万元，占99.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.57万元，占0.1%;住房保障（类）支出14.54万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为15333.68万元，支出决算数为15808.39万元，完成年初预算的103.1%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为225.86万元，支出决算为265.66万元，完成年初预算的117.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的27.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为企业退休人员社会化管理服务经费预算（含街道、社区费用），但街道、社区的此项费用由区财政直接拨付至街道，不在本部门支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11513.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将此项合并至社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将此项合并至社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将此项合并至社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为2370万元，支出决算为3593.6万元，完成年初预算的151.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为160万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的27.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算此项实际为社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）   其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为财政直接拨付，无需本部门编制预算。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将此项合并至医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.74万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的36.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初此项预算含医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.13万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的90.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调动，工资有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出15779.39万元，其中：人员经费15744.99万元，占基本支出的99.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助；公用经费34.4万元，占基本支出的0.22%，主要包括办公费、手续费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.3万元，减少100%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门严格按照国家和市、区的要求，认真细致开展了2018年度财政资金绩效自评。
  （一）专项资金绩效自评：本部门围绕提高社会保险保障能力等目标任务，积极开展绩效管理工作，并取得明显成效，各项工作按预算指标基本完成，系统能力水平进一步提升，自评达到优秀。
  （二）部门整体支出绩效自评：本部门认真履行职责，深入贯彻落实区委，区政府和市人社局的决策部署，扎实推进各项社保工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，我部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出34.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加5.07万元，增长17.29 %。主要原因是：增加了人员。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.41万元，用于召开城乡居民基本养老保险会议，人数120人，内容为加强城乡居民基本养老保险经办业务能力；开支培训费2.42万元，用于开展企业退休人员社会化管理培训，人数150人，内容为介绍长沙市《退休人员社会管理服务系统》功能作用，以及各街道、社区在今后退休人员社会化管理服务过程中常态化使用《退休人员社会化管理服务系统》的具体操作。还组织参训人员学习升级版《长沙市生物识别平台—生产平台》管理系统的操作与使用，升级版养老金领取资格认证（客户端）系统的操作与使用。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告