目录

第一部分 长沙市开福区就业服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度长沙市开福区就业服务中心部门决算表

一、部门收支决算总表

    二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度长沙市开福区就业服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　开福区就业服务中心概况

一、部门职责

本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家、省和市有关职业培训的法规、政策；负责全区职业培训有关规定的起草和职业培训规划的制定；依法开展职业培训，负责相关培训学校开展职业培训活动的指导和督促检查以及职业培训补贴申请材料的核实、上报工作；

2.指导实施劳动者平等就业、流动就业政策；

3.组织实施鼓励全民创业的基本政策、措施，健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；

4.贯彻执行高校毕业生就业创业政策，负责全区高校毕业生就业见习基地建设；

5.贯彻执行就业补助资金管理办法；

6.指导全区人力资源市场建设工作；

7.指导和监督人力资源中介机构管理工作；

8.负责对街道、社区（村）人力资源和社会保障服务机构的业务指导；负责基层人力资源和社会保障平台服务制度建设，负责基层人力资源和社会保障平台基础管理信息统计汇总上报工作；

9.负责全区智力引进、高校毕业生、留学归国人员住房和生活补贴初审工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区就业服务中心内设机构包括：职业介绍、职业培训、公益性岗位、灵活就业人员社保补贴、小额担保贷款、流动人员档案管理、办公室、财务室。

（二）决算单位构成。本部门本部门是参公事业单位，属开福区人力资源和社会保障局二级机构。为独立核算财政全额拨款事业单位法人。

    本部门编制数6人,在职人数6人，其中:在岗人数6人。编外长期聘用人员10人。离退休人数6人,其中离休人员0人,退休人员6人。

第二部分部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入3535.79万元，总支出3307.74万元。与2018年相比，增加1116.07万元，增长46.12%，主要是因为就业专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3535.79万元，其中：财政拨款收入3535.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3307.74万元，其中：基本支出282.43万元，占8.54%；项目支出3025.31万元，占91.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3535.79万元、支出总计3307.74万元，与2018年相比，财政拨款收入增加1116.07万元，增长46.12%，支出增加930.09万元，增长39.12%，主要是因为上级拨付的就业专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3307.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加930.09万元，增长39.12%，主要是因为就业专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3307.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.05万元，占0.03%；社会保障和就业支出2879.88万元，占87.06%；农林水支出415.31万元，占12.56%；住房保障支出11.5万元，占0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1628.77万元，支出决算数为3307.74万元，完成年初预算的203.08%，其中：

1、一般公共服务支出人力资源事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为上年度结转资金。

2、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。

年初预算为217.15万元，支出决算为234.02万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增三人，增加了人员经费和相应的工会经费。

3、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目数据为公益性岗位（军转干部）支出，年初该项目在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目中进行预算。

4、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务就业管理事务。

年初预算为461.6万元，支出决算为183.68万元，完成年初预算的39.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中区级承担的人才新政专项资金、退役军人企业奖补资金，本年度无发生额。另创业担保贷款资金在普惠金融发展支出创业担保贷款贴息科目中决算。

5、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为907万元，支出决算为643.44万元，完成年初预算的70.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人社专干实发工资由本部门做预算后财政直接拨付各街道发放至个人，决算中不含实发工资部分；因业务移交，2019年7-12月份军转干部岗位工资补助转至退役军人事务局发放，本部门决算中核算了1-6月份军转干部岗位工资补助，因此决算数小于预算数。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。

年初预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休。

年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增当年退休人员的职业年金和医保补缴部分。

9、社会保障和就业支出就业补助就业创业服务补贴。

年初预算为0万元，支出决算为180.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目支出项的区级配套资金在就业管理事务中进行预算，因此预算为0，决算数含区级配套和上级补助资金之和，预算中不含上级补助资金。

10、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为1597.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目支出项的区级资金在就业管理事务中进行预算，因此预算为0，决算数包含区级配套和上级补助资金之和，预算中不含上级补助资金。

11、农林水支出普惠金融发展支出创业担保贷款贴息。

年初预算为0万元，支出决算为415.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目支出项的区级资金预算分类在就业管理事务中，因此预算为0，决算数包含区级配套和上级补助资金之和，预算中不含上级补助资金。

12、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为10.01万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的114.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增三人费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出282.43万元，其中：人员经费266.33万元，占基本支出的94.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员及临聘人员工资奖金等；公用经费16.09万元，占基本支出的5.7%，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是贯彻上级节俭节约精神，与上年相比未增减。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，主要原因是接待一次公务考察调研。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是贯彻上级节俭节约精神，与上年相比未增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是接待考察调研支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门严格按照国家和省、市、区的要求，认真履职，深入贯彻区委、区政府和区人社局的决策部署，扎实有效推进各项工作开展，较好的执行了2019年度预算，2019年度本单位支出绩效目标3307.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3307.74万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出16.09万元，比年初预算数增加4.11万元，增长134.17%。主要原因是：工作经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额60.66万元，其中：政府采购货物支出21.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.32万元。授予中小企业合同金额60.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告