目录

第一部分  长沙市开福区人力资源管理中心部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  长沙市开福区人力资源管理中心2018年度部门决算表

    一、部门收支决算总表

    二、部门收入决算表

    三、部门支出决算表

    四、财政拨款收支决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2018年度长沙市开福区人力资源管理中心部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分  长沙市开福区人力资源管理中心部门概况

一、部门职责

本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家、省和市有关职业培训的法规、政策；负责全区职业培训有关规定的起草和职业培训规划的制定；依法开展职业培训，负责相关培训学校开展职业培训活动的指导和督促检查以及职业培训补贴申请材料的核实、上报工作；

2.指导实施劳动者平等就业、流动就业政策；

3.组织实施鼓励全民创业的基本政策、措施，健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；

4.贯彻执行高校毕业生就业创业政策，负责全区高校毕业生就业见习基地建设；

5.贯彻执行就业补助资金管理办法；

6.指导全区人力资源市场建设工作；

7.指导和监督人力资源中介机构管理工作；

8.负责对街道、社区（村）人力资源和社会保障服务机构的业务指导；负责基层人力资源和社会保障平台服务制度建设，负责基层人力资源和社会保障平台基础管理信息统计汇总上报工作；

9.负责全区智力引进、高校毕业生、留学归国人员住房和生活补贴初审工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构包括：职业介绍、职业培训、公益性岗位、灵活就业人员社保补贴、小额担保贷款、流动人员档案管理、办公室、财务室。

（二）决算单位构成。

本部门是参公事业单位，属开福区人力资源和社会保障局二级机构。为独立核算财政全额拨款事业单位法人。

本部门编制数6人,在职人数6人，其中:在岗人数6人，编外长期聘用人员11人。离退休人数5人,其中离休人员0人,退休人员5人。

第二部分  2018年度长沙市开福区人力资源管理中心部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  长沙市开福区人力资源管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计2419.72万元，较上年950.94万元相比，增加154.46%；2018年支出合计2377.65万元，较上年相比889.58万元，增加167.28 %。主要原因是计入了省市级下拨专项资金1166.4万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计2419.72万元，其中：财政拨款收入2419.72万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计2377.65万元。其中，基本支出759.56万元，占比31.9%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出1618.09万元，占比68.1%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括就业管理工作经费、其他就业补助支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计2419.72万元，年初预算1497.41万元，增加61.59%，主要原因省市级下拨的专项资金不包含在年初预算支出中，包含在决算合计中。较上年950.94万元，增加154.46%；2018年支出合计2377.65万元，较上年889.58万元，增加167.28 %。主要原因是计入了省市级下拨专项资金1166.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出合计2377.65万元，占本年支出合计的100%，较上年相比增加167.28%，主要原因是计入了省市级下拨专项资金1166.4万元。其中，基本支出759.56万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出1618.09万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括就业管理工作经费、其他就业补助支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年支出合计2377.65万元。其中，基本支出759.56万元，占比31.9%，项目支出1618.09万元，占比68.1%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.84万元，社会保障和就业支出2158.4万元，医疗卫生与计划生育支出11.84万元，农林水支出194.77万元，住房保障支出8.79万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1497.41万元，支出决算数为2377.65万元，其中：

1、一般公共服务人力资源事务行政运行

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算调整后列在本科目支出。

2、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行

年初预算为177.49万元，支出决算为726.76万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人社专干支出预算未列在本科目，决算列在本科目中。

3、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务

年初预算为27万元，支出决算为96.59万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上年度结转专项资金列入决算中。

4、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务就业管理事务

年初预算为376.2万元，支出决算为265.66万元，决算数小于年初预算数，主要原因是创业担保贷款未列入决算本科目。

5、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出

年初预算为870万元，支出决算为132.67万元，决算数小于年初预算数，主要原因是人社专干工资福利支出未列入本决算科目。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，决算数大于年初预算数，主要原因是该项目预算计入行政运行科目。

7、社会保障和就业支出就业补助就业创业服务补助

年初预算为0万元，支出决算为108.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本项为上级专项资金，未计入年初预算。

8、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出

年初预算为0万元，支出决算为820万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本项为上级专项资金，未计入年初预算。

    9、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未单独设立本科目。

10、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗

年初预算为18.17万元，支出决算为6.64万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为全险种所需费用。

11、农林水支出普惠金融发展支出创业担保贷款贴息

年初预算为0万元，支出决算为194.78万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本项预算计入就业管理事务科目。

12、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为9.94万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的88.43%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出759.56万元，占当年财政拨款支出的31.9%。其中：人员经费745.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等；日常公用经费14.41万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0万元，与上年决算相比减少0.12万元，减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务接待减少，积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度绩效情况说明

本部门严格按照国家和省、市、区的要求，认真履职，深入贯彻区委、区政府和区人社局的决策部署，扎实有效推进各项工作开展，较好的执行了2018年度预算，2018年度本单位支出绩效目标2377.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2377.65万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出12.82万元，比年初预算数16.3万元，减少3.48万元，减少21.35%。主要原因是：办公费用减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.06万元，用于召开业务会议，人数18人，内容为就业创业工作部署会议；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额153.72万元，其中：政府采购货物支出15.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.51万元。授予中小企业合同金额153.72万元，其中：授予小微企业合同金额153.72万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告