一、部门基本情况及职能职责

　　（一）部门设置。本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。

　　（二）人员情况。本部门编制数 3 人，在职人数 5 人，其中：在岗人数 5 人；编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 人，其中离休人员 1 人，退休人员 0 人。

　　（三）本部门主要职能职责是：

　　⑴贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

　　⑵团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

　　⑶弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　⑷开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；为残疾人提供社会服务和福利；积极推进无障碍设施建设，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　⑸协助政府研究、制定和实施我区残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

　　⑹开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　⑺承担开福区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　⑻会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

　　⑼承担区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、区残联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有区残联本级。   

　　三、部门收支概况

　　2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数868.59万元，其中，一般公共预算拨款868.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加787.44万元，主要是项目支出增加。

　　（二）支出预算：2017年支出预算数868.59万元，其中，一般公共服务0万元，基本支出129.39万元，公共安全支出0万元，教育支出0万，项目支出739.2万元。本年支出预算数比上年增加787.44万元，增长9.7倍。支出增加的主要原因是：项目支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入868.59万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年预算数为129.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2017年预算数为739.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：残疾人服务大楼运行专项经费40万元，主要用于大楼房屋租金、水电费、办公费、人员工资和保险费，大楼维修维护费，电梯维护、花卉租赁等其他费用 ；残疾人工作经费25万元，主要用于残疾人康复、精神病防治、残疾人就业机构工作经费和残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；“0-14岁残疾儿童康复救助项目”专项经费100万元，主要用于2017年我区0-14岁残疾儿童康复训练项目补助和0-14岁残疾儿童康复救助项目陪护费；残疾人组织宣传经费90万元，主要用于残疾人活动经费（全国助残日、国际残疾人日及其他残疾人节日活动）、残疾人工作“明星社区”创建、基层残疾人工作者培训、残疾人专职委员培训、扶残助残“善行四十佳”评选等；残疾人康复救助专项经费48万元，主要用于残疾人辅助器具适配进家庭、光明.关爱贫困眼疾患者救助、残疾人康复救助、爱希会(ICC)项目经费、和民办残疾儿童康复机构补贴等；残疾人专职委员补贴经费100万元，主要用于支付残疾人专职委员补助；残疾人托养服务工作经费132万元，主要用于就业年龄段重度肢体、智力、精神残疾人居家托养服务、就业年龄段智力、精神残疾人日间照料补助，托养机构一次性建设补助等；其他残疾人事业支出经费36万元，主要用于超比例安排残疾人就业奖励、残疾人生活小秘书项目等；残疾人维权经费65.3万元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造及社区无障碍改造；开福区残疾儿童康复中心工作经费30万元，主要用于儿童康复中心运行及区级残疾儿童康复项目经费；教育就业和扶贫培训专项经费55.5万元，主要用于就业年龄段残疾人培训、残疾人创业扶持、贫困残疾人子女及残疾人学生助学，盲人按摩进社区机构补助，连千村帮万户扶贫工程、残疾人危房改造项目等；特困残疾人慰问及救助经费17.4万元，主要用于春节期间困难残疾人慰问。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2017年区残联的机关运行经费财政拨款预算103.34万元，比2016年预算增加36.59万元，增长54.81 %。主要原因是提高了在职人员社保基数，追加了提前离退休人员工资福利等。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0  万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3.2万元，主要原因是因公车改革后我部门无公务用车，且公务车运行经费也无预算。

　　3、政府采购情况

　　2017年区残联政府采购预算总额94.78万元，其中：政府采购货物预算39.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.8万元。

　　六、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。