长沙市开福区人民政府征地办公室2019年部门预算说明

目录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                      第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要负责牵头组织全区103号令农村征地拆迁补偿安置（保障住房建设除外）工作的实施、组织、协调、监督和管理；

2、负责牵头编制农村征拆项目年度计划；

3、负责103号令“两保”用地指标申报、被征地农民安置对象及纳入人员名单的审核；

4、负责指导全区60号令“两安”用地指标的清算；

5、牵头组织农民安置房的分配等。

（二）机构设置

内设机构设置：长沙市开福区人民政府征地办公室内设机构包括：1个行政单位及0个二级机构组成。其中：

1.综合办公室：负责文电处理、文书档案、政务公开、机要保密、议案提案办理；负责宣传工作、信息工作、信访工作；负责党建及党风廉政教育工作；受理各类违规违纪行为的举报投诉；负责后勤保障工作

2.财务管理科：负责健全财务规章制度并组织实施；负责集体土地征地拆迁工作协调经费和概结算调整费的结算、拨付以及统筹管理；承担日常财务管理工作。

3.拆迁管理科：负责组织编制全区集体土地征地拆迁项目年度计划；协助土地行政管理部门拟订征地公告、报区人民政府批准后发布，并做好备案工作；协助组织拆迁动员会，参与项目征地实施过程并协助政策把关，推进项目进度；协助土地行政管理部门做好被拆房屋合法性的审查和认定工作；负责征地拆迁管理有关资料的收集、整理和归档工作。

4.安置审核科：负责协同相关部门做好保障住房的分配工作；负责被征地农民保障住房安置指标、社保用地指标的申报和落实；负责被征地农民安置对象、延期过渡费的报批，以及市级货币补贴、半边户资格确认的呈报工作；负责各村原“两安”用地的清理、核算工作；负责安置分房有关资料的收集、整理和归档工作。

 人员编制：征地办核定全额拨款事业编制9名，其中班子成员3名。目前共有工作人员21名，其中在编人员9名，聘用人员12名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

  征地办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有城乡建设本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况<以及对区县（市）转移支付的情况>。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括征地办归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数328.64万元，其中，一般公共预算拨款328.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加109.44万元，增长49.93%，主要是人员增加，基本工资及人员经费相应增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数328.64万元，其中，一般公共服务328.64万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加109.44万元，增长49.93%，主要是人员增加，基本工资及人员经费相应增加。

四.一般公共预算拨款基本支出

1.2019年一般公共预算拨款基本支出，办公费4万元；印刷费0.5万元，咨询费1万元，邮电费0.45万元；差旅费0.3万元；会议费0.8万元；培训费0.8万元；公务接待费0.2万元；委托业务费3.4万元；工会经费5.33万元；公务用车运行维护费3.2万元；其他商品服务支出3.55万元。

2.无一般公共预算拨款项目支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算23.53万元，比2018年预算增加6.77万元，上升了40.39%。

（二）“三公”经费预算：2019年局机关（行政单位）以及二级机构“三公”经费预算数为3.4万万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年降低1.3万元，原因：厉行节约。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为328.64万元，其中，基本支出328.64万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                             第二部分 2019年部门预算表