第一部分 目录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2019年预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责：本部门主要职责是引导重点楼宇产业定位，协助楼宇二次招商，“楼宇网络信息平台”数据收集、录入、整理、分析，全区现代服务业企业招商进驻后的管理和服务。

2、机构设置：本部门由  1 个行政单位及  0 个二级机构组成。本部门分为综合科和产业服务科；本部门编制数  7 人，在职人数 7 人，其中：在岗人数7 人；编外长期聘用人员 4 人；离退休人数 0 人，其中离休人员  0人，退休人员 0 人。

二、部门预算单位构成

开福区现代服务业发展办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有开福区现代服务业发展办公室本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：2019年年初预算数288.93万元，其中，一般公共预算拨款288.93万元，政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，事业单位经营服务收入 0万元。收入较去年增加40.14万元，主要是在编人员增加，导致工资福利支出增加。

2、支出预算：2019年年初预算数288.93万元，其中，一般公共服务288.93万元。工资福利支出189.96，商品和服务支出18.97，事务性业务专项支出80万元，公用专项0万元。本年支出预算数比上年增加40.14万元，增长16.13%。支出增加的主要原因是：在编人员增加，导致工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算288.93万元，其中，一般公共服务支出276.97万元，占95.86 %；住房保障支出11.96万元，占4.14 %；具体安排情况如下：

1、基本支出：2019年预算数为208.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（部门）楼宇经济工作经费20万元，楼宇宣传报费5万元，楼宇网络信息平台维护费5万元，楼宇促进会专用经费10万元，马栏山视频文创园工作经费20万元，楼宇经济的媒体宣传费20万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2019年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算18.97万元，比2017年预算增加2.25万元，增长13.46 %。主要原因是在职在编人员增加提高了办公费和工会经费。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.9万元。减少的主要原因是：我中心精简开支，节约公车运行成本，压缩公务接待次数，严控公务接待标准。

3、政府采购情况：2019年长沙市开福区现代服务业发展办公室政府采购预算25.7万元，其中：政府采购货物预算15.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.5万元。

4、国有资产占有使用情况：截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）.

5、预算绩效管理情况：按照市本级预算绩效管理工按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年开福区现代服务业发展办公室整体支出288.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出80万元，其中：楼宇经济工作经费20万元，楼宇宣传报设计、制作费5万元，楼宇网络信息平台维护费5万元，楼宇促进会专用经费10万元，马栏山视频文创园工作经费20万元，楼宇经济的媒体宣传费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

相关附件下载： 2019长沙市开福区现代服务业发展办公室预算公开套表.xlsx
长沙市开福区现代服务业发展办公室2019年部门预算公开--整体支出绩效目标表).xls
长沙市开福区现代服务业发展办公室2019年部门预算公开--项目支出绩效目标表.xls.xls