2016年开福区市政局预算编制说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：负责辖区内市政道路的日常管理工作，依法行使市政道路临时占道、挖掘和查勘审批工作；辖区内新建道路的市政验收和交接工作及新增排水管网入网验收工作；辖区内市政道路的日常维护，下水井、管的维护与疏通；全区市政维护作业标准的制定、市政维护计划编制和组织实施，市政维护作业质量监督考核；全区市政工程技术业务指导工作；全区无物业化粪池的清掏疏浚工作；全区城区的防汛工作。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

1、严抓作风建设，严格党风廉政制度，建立风险防范体系；

2、强化“两学一做”学习教育，建立党员积分制度；

3、强化路政管理，抓好路政巡查和执法队的执法工作，确保市政设施的完好率；

4、科学制定生产维护计划，严把维护质量关，确保全区市政道路、下水完好；

5、提升生产效能，加大投入，提高机械化作业水平；

6、加强协调，确保各类案卷满意率；

7、保质保量，按时完成各类市政设施提质改造；

8、强化城区防汛，确保城区不出现长时间、大面积积水情况；

9、强化安全生产红线意识，确保不出现安全事故；

10、严格合同管理，抓好市场化服务外包公司服务质量；

11、全域管理，强化对全区管线的监管；

12、积极应对，及时处理各类突发事件。

三、部门及单位基本情况

1、部门设置。本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。

2、人员情况。本部门编制数 45 人，在职人数 103 人，其中：在岗人数 90 人；编外长期聘用人员 133 人；离退休人数 87 人，其中离休人员 1 人，退休人员 86 人。

四、部门及单位支出预算安排情况

1、基本支出。 2016年部门基本支出 15939700 元，其中人员支出 14027100 元，机关运行经费 1912600 元。

2、部门专项支出。根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排部门专项支出 36063000 元，具体项目情况说明如下：维护一线聘用人员费用 6560200市政维护材料及运行成本费用 14900000 元，设备运转费用 4100000 元，城区防汛经费用 200000 元，排水管道专项疏浚费用 1356100 元，市场化维护成本费用 8946700 元, 预算不包括公共专项，公共专项涵盖在大预算中。

3、三公经费支出。三公经费支出 488000 元，其中，公务接待支出 360000 元，公车运行及购置费 128000 元，因公出国（出境）经费 0 元。

五、本部门需特别说明的其他情况。

无。