2019年长沙市开福区市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分　长沙市开福区市场监督管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区市场监督管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责权限范围内的食品、药品、医疗器械、特种设备、计量器具许可管理。负责权限内食品生产、食品流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。负责权限内医疗器械经营企业的行政许可及备案。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案。

（四）负责市场监管综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍整合、建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（五）协助开展反垄断执法相关工作。协助进行反垄断执法相关调查工作。

（六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（七）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略的政策措施并组织实施。依法开展产品质量事故调查和缺陷产品召回工作。

（八）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。

（九）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法调查处理特种设备事故。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、食品流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品和食盐安全监督管理。

（十二）负责权限范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。监督实施药典以及国家、省、市等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。配合实施国家基本药物制度。

（十三）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。依职责组织查处其他环节的违法行为。

（十四）负责权限范围内的药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。

（十五）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十六）负责统一管理标准化工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十七）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展。维护认证市场秩序，依法监督管理认证认可有关工作。

（十八）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（十九）负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。

（二十）贯彻落实国家、省和市知识产权（商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计）法律、法规、规章和政策。拟订商标、专利、原产地地理标志工作的政策措施、发展规划和工作计划并组织实施。会同有关部门拟订并组织实施全区知识产权战略和规划。

（二十一）负责统筹协调全区保护知识产权工作，推动全区知识产权保护体系建设。落实国家、省和市严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。负责专利侵权纠纷的调处和知识产权维权援助。组织全区商标、专利、原产地地理标志执法工作。规范区域内商标、专利、原产地地理标志管理基本秩序，推动知识产权社会信用体系建设。

（二十二）负责拟订知识产权创造和运用的政策措施，促进全区知识产权创造运用。建立知识产权公共服务体系。组织开展商标、专利、原产地地理标志方面法律法规、政策的宣传普及工作。组织制定本区有关知识产权的教育与培训工作规划并组织实施。负责统筹协调涉外知识产权事宜，开展知识产权工作的国际联络、合作与交流活动。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区市监局内设机构包括：下设17个市监所-通泰街市监所、新河市监所、四方坪市监所、芙蓉北路市监所、伍家岭市监所、东风路市监所、望麓园市监所、秀峰市监所、湘雅路市监所、捞刀河市监所、洪山市监所、浏阳河市监所、月湖市监所、金霞市监所、清水塘市监所、青竹湖市监所、沙坪市监所；内设18个科室-办公室、计划财务科、政策法规科、综合协调科、行政审批和政务服务科、信用监督管理科、食品及相关产品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、价格和公平竞争监督管理科、网络交易和广告监督管理科、特种设备安全监察科、质量监督管理科、知识产权监督管理科、药械化安全监督管理科、消费者权益保护科、科技信息化科、人事教育科等部门。。

根据《长沙市开福区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制》规定（开办发【2019】42号），核定机关行政编制100名（含派出机构），区市场监督管理局所属派出机构、事业单位其他机构编制事项另规定。在职人数184人；离退休人员80人，其中：离休人员1人、退休人员79人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区市场监督管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区市场监督管理局本级。

第二部分　2019年部门决算表

部门收支决算总表

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部门：长沙市开福区市场监督管理局                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  部门收入决算表

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部门：长沙市开福区市场监督管理局                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

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部门：长沙市开福区市场监督管理局                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

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部门：长沙市开福区市场监督管理局                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                      公开05表

部门：长沙市开福区市场监督管理局                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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部门：长沙市开福区市场监督管理局                                                                           单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                   公开07表

部门：长沙市开福区市场监督管理局                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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部门：长沙市开福区市场监督管理局                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（长沙市开福区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9516.06万元。与2018年相比，增加930.26万元，增长10.83%，主要是因为省、市级专项经费追加；本年部门项目调整追加及人员工资福利及社保经费增加。

2019年度支出总计8870.04万元。与2018年相比，增加446.47万元，增长5.3%，主要是因为省、市级专项经费追加；本年部门项目调整追加及人员工资福利及社保经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9516.06万元，其中：财政拨款收入9516.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8870.04万元，其中：基本支出6423.84万元，占72.42%；项目支出2446.2万元，占27.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9516.06万元，与2018年相比，增加930.26万元，增长10.83%，主要是因为：省、市级专项经费追加；本年部门项目调整追加及人员工资福利及社保经费增加。

2019年度财政拨款支出总计8870.04万元，与2018年相比，增加446.47万元，增长5.3%，主要是因为：省、市级专项经费追加；本年部门项目调整追加及人员工资福利及社保经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8870.04万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加446.47万元，增长5.3%，主要是因为省、市级专项经费追加；本年部门项目调整追加及人员工资福利及社保经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8870.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7727.25万元，占87.12%；科学技术支出2万元，占0.02%；社会保障和就业支出492.86万元，占5.56%；卫生健康支出1.9万元，占0.02%；城乡社区支出32.3万元，占0.36%；商业服务业等支出266.72万元，占3.01%；住房保障支出347.01万元，占3.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7678.10万元，支出决算数为8870.04万元，完成年初预算的115.52%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5230.96万元，支出决算为5583.97万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1434.84万元，支出决算为1285.87万元，完成年初预算的89.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小餐饮提质改造项目在12月底还未验收合格，需验收合格之后才能支付。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为73万元，支出决算为662.66万元，完成年初预算的907.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了追加的上级资金及上年结余。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为40万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的71.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革预算指标调减。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为71万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的129.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金结余。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了追加的上级资金。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的94.64%。决算预预算基本持平。

8、科学技术支出务（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了区级奖励资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为438.14 万元，支出决算为226.31万元，完成年初预算的51.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分归口管理的行政单位离退休预算经费通过行政运行指标下达。

10、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为266.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算编制在一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了区级奖励资金。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了区级奖励资金。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了区级补助资金。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为266.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为340.16 万元，支出决算为347.01万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6423.84万元，其中：人员经费5856.76万元，占基本支出的91.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费567.08万元，占基本支出的8.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为76万元，支出决算为46.6万元，完成预算的61.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为0.56万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务接待的管理，与上年相比减少0.27万元，减少32.53%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务接待的管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为70.4万元，支出决算为46.04万元，完成预算的65.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政及公车办车辆管理相关规定，加强公车管理，与上年相比增加11.28万元，增长32.45%，增长的主要原因是车辆老化导致维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占1.20%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算46.04万元，占98.80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组1个、来宾74人次，主要是全省食品安全示范创建座谈会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为46.04万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费46.04万元，主要是车辆购买保险、维修及加油等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年整体支出8870.04万元（其中:项目支出2446.2万元）,全部实行绩效目标管理。对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。在单位自评的基础上，按照省财政支出绩效评价办法，有效提高了财政资金使用效益，推动了预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出567.08万元，比年初预算数减少40.73万元，降低6.7%。主要原因是：厉行节约，日常运行经费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费21.63万元，其中：用于食品安全知识培训，培训人数1612人，具体内容为：农村集体聚餐现场观摩暨食品安全知识学习、开福区食品及食品相关产品生产企业安全生产、食品生产过程控制、农村集体聚餐应急工作、秋季校园食品安全检查情况通报暨联合整治工作推进、食品安全事件应急等各类培训；用于开展党建培训，培训人数111人，内容为主题党日教育活动暨迎“七一”党课学习培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额833.27万元，其中：政府采购货物支出124.95万元、政府采购工程支出21.04万元、政府采购服务支出687.28万元。授予中小企业合同金额833.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废的执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

长沙市开福区市场监督管理局2019年度决算公开表格

2019年度部门整体支出绩效评价报告