一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。

（二）人员情况。本部门编制数 32 人，在职人数 32 人，其中：在岗人数 32人；编外长期聘用人员 10 人；离退休人数  人，其中离休人员 0 人，退休人员 8 人。

（三）本部门主要职能职责是：

1、为维护运输市场秩序提供管理

2、保障道路运输许可与资质

3、管理道路从业人员资质

4、管理道路运输经营监督与违章经营

5、处罚道路运输

二、部门预算单位构成

开福区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有开福区交通运输局本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括开福区交通运输局归口管理、面向全区分配的安全整治经费、打非治超专项经费、道路运输许可证、农村公路养护等专项经费。

（一）收入预算：2017年年初预算数1271.38万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元.。收入较去年增加825.03万元，主要是：都为项目增加，预算经费增加。

（二）支出预算：2017年支出预算数1271.38万元，其中，事务性业务专项：195万元，一般性业务专项：330万元。本年支出预算数比上年增加825.03万元，增长180%。支出增加的主要原因是：都为项目增加，预算经费增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1271.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为746.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为525万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事业型专项经费195万元，主要用于打非治超专项经费：160万元，安全整治专项经费：30万元，道路运输许可证：5万元；

一般性业务专项经费330万元，主要用于农村公路养护：330万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年开福区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算80万元，比2016年预算增加1万元，增长8.86%。主要原因是提高邮电费了。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为25.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费25.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.6万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加4.27万元，主要原因是公务用车购置及运行费预算增加。         。

3、政府采购情况

2017年开福区交通运输局政府采购预算总额9.2万元，其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。