2018年长沙市开福区城乡建设局部门决算公开

目录

第一部分 长沙市开福区城乡建设局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市开福区城乡建设局部门概况

一、部门职责

1、承担统筹全区城乡建设事业的责任。贯彻落实有关城乡建设的政策法规；研究制定区城乡建设发展战略、产业政策和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织区城市规划、村建设规划编制和管理工作；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；指导和协调街道城乡建设管理工作。

2、承担权限范围内国有资产保值、增值的责任。参与全区城建重点工程资金计划的编制；参与检查、监督、审计各项建设资金使用情况。

3、承担全区市政基础设施项目建设的指导协调、具体推进和监督管理工作。

4、承担权限范围内建设工程初步设计审批和施工图审查备案。负责审批权限范围内新型墙体材料产品备案工作。

5、承担全区供水、排水与农村污水集中处理等职责。

6、承担权限范围内建设工程质量、安全监管的责任。负责贯彻执行工程建设标准体系、建设工程质量和安全生产的政策法规；负责权限范围内建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案。

7、承担指导、管理区建筑市场的责任。负责权限范围内建设工程招投标监管和造价定额、合同备案；负责权限范围内的建筑工程施工许可；指导权限范围内建筑工程有形建筑市场的管理。

8、承担规范区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内房地产开发市场行为的规范管理；负责对物业管理市场和物业管理企业以及房地产中介服务市场和租赁市场监督管理；负责全区房屋的安全管理工作；引导房地产业健康发展，引导住宅产业化。负责应急模式和三万元以下一般模式维修资金审批工作。

9、承担村建设管理的责任。参与城乡一体化建设工作；指导城乡建设档案工作和村建设适用技术的研究推广。

10、承担推进区建筑节能、墙材革新和建设科技进步的责任。牵头推进绿色建筑、建筑可再生能源应用示范工作；协助做好历史文化名城近现代建筑的保护工作和城市雕塑管理工作。

11、承担权限范围内城乡建设行业行政执法工作，依法行使法律法规赋予（区）县城乡建设部门的其他行政执法职能。

12、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位及4个二级机构组成，其中二级机构包括：区建筑工程质量安全监督站、区城市建设监察大队、招投标办公室及房产管理中心。内设科室：综合办公室、总工室、招投标办公室、房地产市场管理科、物业管理科、供排水管理科、城市建设监察大队、建筑工程质量安全监督站。按规定设置局机关党委、纪检组。本部门编制数34人，在职人数60人，其中：在岗人数36人；编外长期聘用人员24人；退休人员11人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区城乡建设局2018年部门决算汇总公开单位只有本级。

第二部分  2018年部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总额2964.66万元，比2017年度决算收入总额4008.3万元减少1043.64万元，降低26.0%；2018年度决算支出总额2402.1万元，比2017年度决算支出总额3825.58万元减少1423.48万元，降低37.2%。本年度决算收入支出降低的主要原因：项目支出减少， 2018年减少绿色建筑、产业化住宅、全装修普通商品住宅财政补贴项目，此项目2017年支出2214.06万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2964.66万元，其中：财政拨款收入2964.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2402.1万元，其中：基本支出1166.77万元，占48.6%；项目支出1235.33万元，占51.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度决算财政拨款收入总额2964.66万元，比2017年度决算财政拨款收入总额4008.3万元减少1043.64万元，降低26.0%；2018年度决算财政拨款支出总额2402.1万元，比2017年度决算政拨款支出总额3825.58万元减少1423.48万元，降低37.2%。财政拨款收入支出降低是因为：项目支出减少， 2018年减少绿色建筑、产业化住宅、全装修普通商品住宅财政补贴项目，此项目2017年支出2214.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度决算一般公共预算财政拨款支出总额2372.96万元，占本年度决算财政拨款支出总额的98.8%，比2017年度决算一般公共预算财政拨款支出总额3655.57万元减少1282.61万元，降低35.1%。降低的主要原因有：项目支出减少，2018年减少绿色建筑、产业化住宅、全装修普通商品住宅财政补贴项目，此项目2017年支出2214.06万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度决算一般公共预算财政拨款支出2372.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.64万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育支出119.36万元，占5.03%；节能环保支出201.3万元，占8.48%；城乡社区支出1707.09万元，占71.94%；商业服务业等支出34万元；占1.43%；住房保障支出58.57万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2461.64万元，支出决算数为2372.96万元，完成年初预算的96.4%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为252.14万元，支出决算为249.64万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局在职人员工资套改及人员变动引起的细微差异。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局慰问困难群众支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局人口计生工作奖励支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由年初行政单位医疗科目调整为事业单位医疗，比年初行政单位医疗预算数112.95万元增加6.21万元，增长5.5%，是因为我局在职人员社保基数调整及人员变动引起的细微差异。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为198.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由年初建设市场管理与监督科目调整为一般行政管理事务，比年初建设市场管理预算数201.25万元减少2.45万元，降低1.2%，是因为汉回移动式污水处理站有几个月暂停运营，所以按实际运行月数付的款。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级对我区生态环境保护工作目标考核奖励支出。

7、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加，为开福区规划发展设计费。

8、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为1999.88万元，支出决算为1235.71万元，完成年初预算的61.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整乡镇污水处理厂运营经费198.8万元到一般行政管理事务；调整城区危房改造资金391.38万元到其他城乡社区支出；调减年初施工图审查服务费预算100万元；调减年初专职社工配套经费预算297.5万元，由财政直接拨付各街道。

9、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为391.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为城区危房改造资金，由年初建设市场管理与监督调整为其他城乡社区支出，比年初建设市场管理预算数400万元减少8.62万元，降低2.2%，与预算数相关不大。

10、商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加，为产业扶持奖励支出。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.97万元，支出决算为58.57万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局在职人员工资套改及人员变动引起的细微差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1166.77万元，其中：人员经费1105.76万元，占基本支出总额的94.8%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助；公用经费61.01万元，占基本支出总额的5.2 %，主要包括办公费、邮电费、其他交通费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为13.7万元，支出决算为   3.2万元，完成预算的23.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减变动，均未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算10.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。与上年相比减少10.8万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加0.51万元，增长19.0%，增长的主要原因是车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，未安排因公出国。

2、公务接待费支出决算为0万元，未安排公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，未安排公车购置。公务用车运行维护费3.2万元，主要是公务用车加油、维修、保险支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入29.14万元；年初结转和结余29.14万元；支出29.14万元，其中基本支出0万元，项目支出29.14万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。为使财政支出绩效评价工作更加规范，我局建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。自评结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出61.01万元，比年初预算数95.85万元减少34.84万元，降低36.3%。主要原因是我局严格控制经费，缩减了培训、会议、公务接待等支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1万元，用于召开技术审查会议，人数34人，内容为开福区公共卫生服务大楼建设项目和开福区万家丽路月湖公园路段人行天桥建设工程项目初步设计技术审查会；开支培训费0万元，未安排培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额161.97万元，其中：政府采购货物支出46.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.02万元。授予中小企业合同金额161.97万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额161.97万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

    2018年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）。