开福区城乡建设局2018年部门预算公开

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 开福区城乡建设局2018年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担统筹全区城乡建设事业的责任。贯彻落实有关城乡建设的政策法规；研究制定区城乡建设发展战略、产业政策和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织区城市规划、村建设规划编制和管理工作；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；指导和协调街道城乡建设管理工作。

2、承担权限范围内国有资产保值、增值的责任。参与全区城建重点工程资金计划的编制；参与检查、监督、审计各项建设资金使用情况。

3、承担全区市政基础设施项目建设的指导协调、具体推进和监督管理工作。

4、承担权限范围内建设工程初步设计审批和施工图审查备案。负责审批权限范围内新型墙体材料产品备案工作。

5、承担全区供水、排水与农村污水集中处理等职责。

6、承担权限范围内建设工程质量、安全监管的责任。负责贯彻执行工程建设标准体系、建设工程质量和安全生产的政策法规；负责权限范围内建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案。

7、承担指导、管理区建筑市场的责任。负责权限范围内建设工程招投标监管和造价定额、合同备案；负责权限范围内的建筑工程施工许可；指导权限范围内建筑工程有形建筑市场的管理。

8、承担规范区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内房地产开发市场行为的规范管理；负责对物业管理市场和物业管理企业以及房地产中介服务市场和租赁市场监督管理；负责全区房屋的安全管理工作；引导房地产业健康发展，引导住宅产业化。负责应急模式和三万元以下一般模式维修资金审批工作。

9、承担村建设管理的责任。参与城乡一体化建设工作；指导城乡建设档案工作和村建设适用技术的研究推广。

10、承担推进区建筑节能、墙材革新和建设科技进步的责任。牵头推进绿色建筑、建筑可再生能源应用示范工作；协助做好历史文化名城近现代建筑的保护工作和城市雕塑管理工作。

11、承担权限范围内城乡建设行业行政执法工作，依法行使法律法规赋予（区）县城乡建设部门的其他行政执法职能。

12、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及4个二级机构组成，其中二级机构包括：区建筑工程质量安全监督站、区城市建设监察大队、招投标办公室及房产管理中心。

本部门编制数34人，在职人数59人，其中：在岗人数35人；编外长期聘用人员24人；退休人员11人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数2461.64万元，其中，一般公共预算拨款2461.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加591.66万元，主要是人员经费的增加和专项项目增加。

（二）支出预算：2018年支出预算数2461.64万元，其中，一般公共服务252.14万元，社会保障和就业支出36.7万元，医疗卫生与计划生育支出112.95万元，城乡社区支出1999.88万元，住房保障支出59.97万元。本年支出预算数比上年增加591.66万元，增长31.64%。支出增加的主要原因是：工资福利支出增加166.72万元，商品和服务支出增加16.74万元，对个人和家庭的补助减少41.54万元；项目支出增加449.75万元（主要是增加施工图审查服务费200万元，增加专职社区配套经费297.5万元，增加物业管理工作创新140万元，增加污水处理厂运行经费11.25万元，减少绿色建筑补贴专项200万元，部门专项增加1万元）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2461.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1042.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1419.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：招标及物业管理工作经费27万元，主要用于组织全区工程项目的标后监管；负责招标项目关键岗位人员进行全省联网信息录入和日常维护工作；组建招标代理机构库及日常管理工作；负责招标代理机构的现场监管、全省联网信息录入和日常维护工作以及物业专项维修资金审批网络系统维护费和光纤租赁费；建设项目工作专项经费50万元，主要用于地震应急管理培训工作及应急演练；建筑工程质量安全监督管理工作；农村生活污水治理监管（含乡镇污水处理厂监管）及协调工作；新型城镇化建设工作；城区供水、排水、污水治理行政审批工作；建设综合执法和燃气安全专项整治工作；物业管理工作创新工作经费20万元，主要用于创新物业管理工作，提升物业管理水平，促进物业管理行业持续健康发展；危房治理专项经费30万元，主要用于开展房屋安全鉴定、应急抢险，组织专业技能培训；房产办证遗留问题协调领导小组专项经费27万元，主要用于按市处遗办下达的年度工作计划完成房产办证遗留问题处理工作任务目标；组织对街道、社区处遗工作人员进行业务培训；房地产市场管理工作专项经费26万元，主要用于调研全区在建、在售、待建房地产企业相关项目信息并建档，收入街镇、房企走访调研；掌握全区在建在售楼盘新增预售、备案、网签、价格等相关数据，做好房地产市场分析；协保人员补贴专项经费0.5万元，主要用于2名协保人员补贴；城市、农村危房改造及危旧房屋（构筑物）安全管理专项经费400万元，主要用于危房治理及应急处险；物业管理工作创新专项经费140万元，主要用于创新物业管理工作，物业管理示范小区“以奖代补”；施工图审查服务费专项经费200万元，主要用于区级建设工程中，已由建设单位自行向施工图审查机构支付的审图服务费；乡镇污水处理厂运营专项经费201.25万元，主要用于青竹湖星月水库水质进化人工湿地工程运营费用；大明污水处理站运营费用；大明临时污水处理站运营费用；汉回移动式污水处理站运营费用；楚家湖污水处理厂运营费用；沙坪污水处理站设施设备维护、电费、人员留守费用；统筹全区乡镇污水处理厂及其配套管网建设，确保各乡镇污水处理厂正常运行；专职社工配套专项经费297.5万元，主要用于充实社区物业监管力量，实现区、街道、社区三级监管体系，提升物业管理工作水平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算95.85万元，比2017年预算增加16.74万元，增长21.16%。主要原因是办公经费标准的提高，随之而增加的办公费，另外追加了工会经费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为13.7万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.3万元，主要原因是人员减少一人，公务接待费预算减少0.3万元。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月30日，长沙市开福区城乡建设局共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况

2018年长沙市开福区城乡建设局整体支出绩效目标2461.64万元，其中：基本支出1042.39万元，项目支出1419.25万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2461.64万元。

2018年长沙市开福区城乡建设局项目支出绩效目标1419.25万元，其中：事务性业务专项180.5万元；公共专项1238.75万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1419.25万元。

六、名词解释

1 、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“ 三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分 附表（公开表格附后）

原则上至少公开以下报表，包括：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表