开福区环保局部门2019年预算公开

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、开福区环保局预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分  开福区环保局 2019年部门预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责

⑴、负责建立健全区环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市、区环境保护的方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施全区环境保护政策、规划、制度，组织编制全区环境功能区划，组织拟订并监督实施污染防治总体规划、饮用水水源地环境保护规划、生态与农村环境保护规划，参与制订全区主体功能区划、经济和社会发展中长期规划、生态环境保护中长期行动计划、城市总体规划、国土规划；参与全区产业政策和技术政策的制订及生产力布局、技术引进等工作的综合决策；组织实施环境友好型社会建设目标。

⑵、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织实施环境影响评价。

⑶、负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见；参与指导和推动全区循环经济发展,制定并组织实施全区环保产业发展规划。

⑷、承担落实全区减排目标的责任。组织制订全区污染物排放总量控制计划，落实区政府下达的污染物总量控制指标，督办、核查全区污染物减排任务完成情况，组织协调环境保护目标责任制考核、城市环境综合整治定量考核、总量减排考核并公布考核结果。组织并监督实施排污许可证制度。

⑸、拟订并组织实施环境经济政策，组织实施生态补偿、污染损害赔偿、污染物防治各项规章制度。

⑹、负责等级环境问题的统筹协调和监督管理。配合协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区内突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

⑺、负责全区环境污染防治的监督管理。拟定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、放射性物品、固体废物以及有毒化学品等方面的污染防治管理制度；监督管理湘江等饮用水水源地环境保护工作，负责建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表的审查、“三同时”审批及竣工验收；负责污染源普查和污染源限期治理工作，负责接待有关环境保护工作的来信来访及环境污染投诉调查处理工作。组织实施有管辖权的建设项目“三同时”执行、各类污染源排放污染物等情况的环境监察和环境保护行政执法。

⑻、负责自然生态与农村环境保护综合性工作。组织拟定并监督实施全区生态保护和发展规划、农村环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施农村生态环境保护、生态区建设和生态村建设，负责全区农村环境综合整治、农村土壤污染防治工作。

⑼、贯彻执行国家和地方环境保护标准，监督全区环境保护管理体系认证工作，监督环境保护资质制度执行情况。负责全区环境监测、环境统计和环境信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理全区环境保护工作体系平台，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

⑽、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。指导全区环境保护系统在职人员培训教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，承担环境保护社会表彰工作。

⑾、配合核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划和技术标准。协助上级环境保护部门监督管理核设施安全、放射源安全，协助上级环境保护部门监督管理全区核设施、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与全区核污染、辐射环境事故的应急处理工作。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

⑿、依法行使法律法规赋予的县级人民政府环境保部门的其他行政执法职能。

⒀、承办区人大建议和区政协提案，负责完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由1个行政单位及2个二级机构组成，行政单位：长沙市开福区环境保护局；二级机构包括： 开福区环境监察大队、开福区环境监测站。

人员情况。本部门编制数21人，在职人数35人，其中：在岗人数25人；编外长期聘用人员10人；离退休人数15人，其中离休人员 0人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：开福区环保局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019年部门预算编制范围的只有开福区环保局本级。（注：2个二级机构没有单独核算，都纳入环保局本级。）

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况（以及对区县（市）转移支付的情况）。收入既包括一般 公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又 包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属 事业单位基本运行的经费，也包括环保局归口管理、面向全区分配的环保工作、水质自动监测站维护、环保创建及生态补偿、全国污染源普查项目、环境监管外包、建设项目环境影响评估工作、污染物排放的设施设备查封、扣押、应急处置工作、环境保护督察、蓝天办工作等归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2019 年年初预算数1425.15万元，其中，一般公共预算拨款1425.15万元，收入较去年增加162.75万元,增长12.89%，主要是基本支出和项目支出。

（二）支出预算，2019 年年初预算数1425.15万元，其中，社会保障和就业支出85.65 万元，医疗卫生与计划生育支出 0万元，节能环保支出1293.92 万元，住房保障支出45.58 万元。本年支出预算数比上年增加162.75万元，增长12.89%。支出增加的主要原因是：节能环保支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1425.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为817.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为607.60万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项 补助等。其中：环保工作专项经费支出62万元，主要用于环保世纪行、环保三年行动计划工作、环境综合整治、环保专项执法等方面；水质自动监测站维护专项经费支出10 万元，主要用于水质自动监测站维护等方面；环保创建及生态补偿经费支出90万元 ，主要用于环境宣传教育、环境保护绿色示范创建、生态建设等工作等方面；全国污染源普查项目专项经费支出150万元，主要用于开展第二次污染源普查工作方面；环境监管外包专项经费支出95.6万元，主要用于环境监管监测工作方面；建设项目环境影响评估工作经费10万元，主要用于：建设项目环境影响评估工作方面；污染物排放的设施设备查封、扣押、应急处置专项经费支出10万元，主要用于查封、扣押工作方面；环境保护督察专项经费支出 30万元，主要用于环保督察工作方面；蓝天办工作费150万元，主在用于:开福区蓝天保卫工作方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关机关运行经费 当年一般公共预算拨款 69万元，比 2018年预算增加0.21万元，上升0.3 %，主要是提高了购买货物和服务运行费等。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2 万元），因公出国（境）费 0万元。 2019 年“三公”经费预算较 2018年减少2.5万元，减少100 %，主要是公务接待严格按规定重严控制。

3、政府采购情况

2019年开福区环保局政府采购预算总额 301万元，其中，政府采购货物预算 81万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算220万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套））

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019 年环保局公共专项整体支出535.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出535.6万元，其中：环保创建及生态补偿经费支出90万元 ，全国污染源普查项目专项经费支出150万元，环境监管外包专项经费支出95.6万元，建设项目环境影响评估工作经费10万元，污染物排放的设施设备查封、扣押、应急处置专项经费支出10万元，环境保护督察专项经费支出 30万元，蓝天办工作费150万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表