目  录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)参与区政府投资建设项目年度计划的编制和实施。

(2)负责财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施或代建管理工作。

(3)负责财政投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施或代建管理工作。

(4)负责本中心承担的建设项目的拆迁协调、联络、调度工作。

(5)负责本中心承担的建设项目的节能工作、积极推进绿色建筑实施工作。

(6)承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位及0个二级机构组成。内设科室分别为办公室、财务科、工程管理科、计划前期科。本部门编制数20人，在职人数27人（包含政府雇员3人，编外聘用人员7人），退休人员5人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区公共工程建设中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区公共工程建设中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算751.15万元，其中，一般公共预算拨款751.15万元。收入较去年减少37.62万元，下降4.77%。主要是因为人员较上年减少两人，工资福利收入预算减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算751.15万元，其中，一般公共服务支出599.43万元；社会保障和就业支出77.8万元；卫生健康支出34.15万元；住房保障支出39.77万元。支出较去年减少37.62万元，下降4.77%。主要是因为人员较上年减少两人，工资福利支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算751.15万元，其中，一般公共服务支出599.43万元，占79.8%；社会保障和就业支出77.8万元，占10.36%；卫生健康支出34.15万元，占4.55%；住房保障支出39.77万元，占5.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数687.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出64万元，主要用于我中心办公场所租赁及运行相关开支。另外项目专项经费24万元主要用于新建及续建项目日常开支，包括培训教育费、律师咨询费、印刷费、办公费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区公共工程建设中心机关运行经费57.28万元，比上年预算减少6.12万元，下降9.65%。主要是在职人员的减少造成其他交通费用和公用经费总额的减少。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区公共工程建设中心“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，无发生金额。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算7.5万元，拟开展四次培训，人数326人，内容为拟计划每个季度对在建项目相关人员和中心工作人员进行一次安全生产、蓝天保卫战等相关知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10.54万元，其中：货物类采购预算10.54万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为751.15万元，其中，基本支出687.15万元，项目支出64万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)