2019年开福区城市管理和行政执法局

部门预算

目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

⑴负责向区城管委办公室提供全区城市管理工作相关考核数据，对城市管理工作中存在的问题提出意见和建议；

⑵领导和指导、监督区城管系统各单位工作；

⑶负责区级行政许可项目以及建筑垃圾消纳场设置、户外招牌设置等非行政许可事项的复勘复审工作，并组织实施许可事项审批，办理非许可事项的核准登记或备案登记；

⑷负责全区市、区两级投资建设的楼宇、广场景观亮化的维护管理工作，做好其他单位自建楼宇、广场景观亮化的督促、检查工作；

⑸参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作；

⑹负责牵头组织开展爱国卫生、除“四害”、农村改厕和农村环境整治工作；

⑺参与编制全区城市道路停车资源利用开发规划；

⑻负责推进全区城市管理及行政执法科技创新工作；

⑼牵头建设数字化城管平台和实施数字化城管工作；

⑽负责牵头组织城市管理专业领域防汛、抗旱、防台、防冻抗雪以及突发公共事件的应急处置工作；

⑾负责协同做好全区的河道综合整治工作；

⑿负责全区城市管理综合行政执法各项工作；

⒀负责监督城区市容巡控落实情况。

（二）机构设置。

长沙市开福区城市管理和行政执法局共设置9个科室，分别为：办公室、督查考核科、综合管理科、行政审批和政务服务科、党群科、生活垃圾分类管理科、渣土管理办公室、基础设施科、燃气热力管理科。现有编制数18个，其中行政编制13个，事业编制5个,现在岗人员20人。其中，实际人员班子成员7人,局长兼书记1名、纪检组长1名（不占区城管执法局的编制）、专职副局长5名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.区城管执法局本级

2.区城市管理监督指挥中心（二级机构）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算10137.61万元，其中，一般公共预算拨款10137.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加261.64万元，主要是2019年的人员费用相应增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算10137.61万元，其中，归口管理的行政单位离退休79.94万元，行政运行（城乡社区管理事务）511.12万元，一般行政管理事务（城乡社区管理事务）8492.28万元，城管执法20万元，城乡社区环境卫生1000万元，住房公积金34.27 万元。本年支出预算数比上年预算增加261.64万元，增长2.65%。支出增加的主要原因是：1.基本支出预算增加91.85万元（由于人员工资、社保、公积金等调整，人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加91.79万元）；2、项目支出增加169.80万元，其中农村改水改厕经费预算增加100万元，协管员队伍建设经费增加106.2万元，并新增了夜宵整治工作经费20万元，同时城管工作经费、爱卫专项经费、协管员工资保险预算分别减少50万元、5万元、1.4万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算10137.61万元，其中，归口管理的行政单位离退休79.94万元，行政运行（城乡社区管理事务）511.12万元，一般行政管理事务（城乡社区管理事务）8492.28万元，城管执法20万元，城乡社区环境卫生1000万元，住房公积金34.27 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数625.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算9,512.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中城管设备采购专项经费1000万元，河堤河滩维护作业经费500万元，城管拆违建设经费800万元，“红袖章”市容劝导员工资126万元，背街小巷作业经费3471.68万元，协管员工资保险1527.6万元，协管员队伍建设经费180万元，爱卫专项经费148万元，农村改厕经费260万元，城管机动经费300万元，垃圾分类专项经费1000万元，城管监督指挥中心运行经费60万元，门前责任制专项经费32万元，拆控违综合整治经费12万元，城管工作经费70万元，健康教育经费5万元，夜宵整治工作经费20万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算53.56万元，比2018年预算增加0.06万元，上升了0.11%。

（二）“三公”经费预算：2019年局机关（行政单位）以及二级机构“三公”经费预算数为3.7万万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   1440.30万元，其中，货物类采购预算1046.8万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算373.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为10137.61万元，其中，基本支出625.33万元，项目支出9512.28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表