目录

第一部分  月湖街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  月湖街道2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 月湖街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分 月湖街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；　　

（二）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

（三）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

（四）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

（五）负责本辖区村的拆迁和安置工作。

（六）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

（七）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

（八）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

（九）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

（十）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

（十一）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

（十二）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

（十三）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

（十四）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

（十五）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

（十六）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

（十七）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

（十八）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

(十九)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

（二十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。月湖街道内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室）、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）、公共安全办公室、财政所。月湖街道年末在职人员51人。一般公共预算财政拨款开支人员共计51人，其中行政人员13人，参照公务员管理事业人员31人，非参公事业人员7人。年末其他人员10人，其中一般公共预算财政拨款开支人员10人，无政府性基金预算财政拨款开支人员。

（二）决算单位构成。月湖街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：月湖街道机关本级；3个街道所属事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;6个基层群众性自治组织:鸭子铺社区、舟桥路社区、马栏山社区、月湖社区、溪水湾社区、朝阳社区。

第二部分 部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余519.03万元，本年收入总计5116.09万元，与2018年相比，增加818.69万，增长19.05%，支出总计5083.34万元，与2018年相比，增加804.96万元，增长18.81%，年末结转和结余551.78万元，收支总额略有增长主要原因：一）社区工作经费及党建经费增加，二）在职人员工资福利较上年有增加，三）社区提质提档及街巷建设投入，四）社会综合治理经费进一步增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5116.09万元，其中：财政拨款收入4454.34万元，占87.07%；其它收入661.75万元，占12.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5083.34万元，其中：基本支出1610.68万元，占31.69%；其中人员经费支出1481.09万元，日常公用经费支出129.60万元。按支出功能分类：其中一般公共服务支出1586.39万元；社会保障和就业支出2.72万元；住房保障支出21.58万元。项目支出3472.66万元，占68.31%，其中一般公共服务支出1025.08万元；统计信息事务支出11.10万元；公共安全支出12.43万元；社会保障和就业支出1129.06万元；医疗卫生与计划生育支出26.48万元；城乡社区支出565.55万元；灾害防治及应急管理支出38.31万元；其他支出661.75万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款年初结转和结余511.34万元，2019年度财政拨款收支总计均为4965.68万元，与2018年相比，增加475.53万元，比上年增长10.59%；其中一般公共预算财政拨款收入4454.34万元，与2018年相比，增加273.61万元，比去年增长6.54%，去年今年政府性基金预算财政拨款收入均为无。本年支出合计4421.59万元，增加442.79万元，比上年增长11.13%。其中：一般公共预算财政拨款支出4421.59万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转和结余544.09万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计总额略有增长。增长主要原因：社区工作经费及党建经费增加，在职人员工资福利较上年有增加，社区提质提档及街巷建设投入，社会综合治理经费进一步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4421.59万元，占本年支出合计86.98%，与2018年相比，财政拨款支出增加446.19万元，增长11.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4421.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2611.47万元、占支出的59.06%；公共安全支出12.43万元、占支出的0.28%；文化旅游体育与传媒支出14万元、占支出的0.32%；社会保障和就业支出1131.78万元、占支出的25.60%；城乡社区支出565.55万元、占支出的12.79%；医疗卫生与计划生育支出26.48万元、占支出的0.60%；灾害防治及应急管理支出38.31万元、占支出的0.87%；住房保障支出21.58万元、占支出的0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2040.17万元、支出决算为4421.59万元，完成年初预算的216.73%。决算数大于预算数的差额主要是原因上年结转结余和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1586.39万元，年初预算安排1246.08万元，完成预算127.31%。增加部分主要是人员经费略有增长。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出984.56万元，年初预算安排1011.97万元，完成预算97.29%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出21.92万元，年初无预算安排，增加部分为社会综合治理经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项） 支出决算11.1万元，年初预算安排7万元，完成预算158.57%。增加部分主要是第四次全国经济普查经费。

（5）公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）支出决算2万元，年初预算安排3万元。完成预算66.67%。

（6）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算10.43万元，年初无预算安排。该部分支出有区直部门横向转拨治安巡防员及流口协管员工资及社保缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算95.1万元，年初无预算安排，增加部分主要是退休人员社会化管理服务经费的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算15.65万元，年初无预算安排，主要是用于退役军人事务站的工作费用。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算669.06万元，年初无预算安排，主要是用于下拨各社区工作经费及其他费用。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算3.66万元，年初无预算安排。增加部分主要是低保专干工资。

（11）老龄事务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算2.72万元，年初预算安排0.21万元，完成预算的129.52%。增加部分为退休人员老年大学费用。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算217.92万元，年初预算安排5.5万，完成预算的3962.18%。主要为发放优抚对象生活补助。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算6.75万元，年初无预算安排。主要为发放退役士官补助。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算43.53万元，年初无预算安排。主要为发放退役士官补助。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算35.14万元，年初无预算，主要为代发高龄老人生活补助。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算37万元，年初无预算安排。主要为社会事务临时救助支出。

（17）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算2.07万元，年初无预算安排，增加部分为无偿献血支出。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构专项（项）决算1.01万元，年初无预算安排，增加部分为部门无偿献血支出。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）决算2.82万元，年初无预算安排，增加部分为下拨救护员培训实操基地建设经费。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）决算4.83万元，年初无预算安排，增加部分下拨四项手术费及围绝经期妇女免费取环经费。

（21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算13.93万元，年初预算安排5万元，完成预算的278.6%，增加部分为计生信息员补助及人口清查等专项开支。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算360.22万元，年初预算安排275万元，完成预算的130.99%，增加部分主要下拨社区城管经费及城乡环境整治支出。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算8.49万元，年初无预算安排，增加部分主要是城管办公经费开支及项目建设工作先进奖励经费。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算96.09万元，年初无预算安排，增加部分主要是金马生鲜市场和彭家园生鲜市场提质改造经费。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算78.02万元，年初预算安排30万元，完成预算260.07%。主要用于河堤河滩整治及清扫保洁费用。

（26）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出决算22.73万元，年初无预算安排。主要用于物业专职社工支出。

（27）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算21.58万元，年初预算安排83.37万元，完成预算的25.88%。

（28）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算0.3万元，年初无预算安排。

（29）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）支出决算38.01万元，年初预算安排30万元，完成预算的126.7%，主要是公共安全设备款的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1610.68万元，其中：人员经费1481.09万元，占基本支出的91.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险交费、其他人员工资福利支出。公用经费129.6万元，占基本支出的8.05%，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、水电费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款预算3万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，较上年下降0.38万元，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算100%。较上年无变动。

公务用车购置及运行费支出预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算100%。较上年无变动。

公务接待费支出预算数为3万元，决算数0万元，完成年初预算0%，较上年下降0.38万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，月湖街道更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费支出决算为0万元。公务接待0批，0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结余6.6万元，本年支出0万元，较上年减少3.4万元。其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余6.6万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本单位整体支出绩效目标实现情况：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年度月湖街道办事处整体支出2350.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效目标的项目5个，涉及项目支出701.97万元，其中：社会管理项目235.2万元；城市管理项目57万元；公共服务项目23万元；经济发展项目16万元；其他事务370.77万元，全部实行项目支出绩效目标管理。年底项目支出决算数2810.91万元，加大了对社会管理项目及城市管理的投入，稳步推进街道各项事业向好向前发展，党的建设、经济建设、项目建设、文化建设以及各项社会事业呈现出和谐健康发展的良好势头。

2019年度财政预算与实际收支存在差异主要是人员工资福利支出增加，社会综合治理、社会保障民生资金支出增加，以及下拨社区各项经费增多等原因形成。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出129.6万元，比年初预算数减少26.18万元，降低了16.81%，主要是因为当年对部门公用经费进行了严格控制，缩减了政府基本运行开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.09万元，主要是用于开展街道及社区卫计应急救护培训费，开支2.09万元，社会事务办劳动力就业培训费，开支4万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额196.63 万元，其中：政府采购货物支出196.63 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆（资产未在街道管理）、一般执法执勤用车1辆，为食安办执法车、其他用车2辆，洒水车1辆，电动巡逻车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

长沙市开福区月湖街道办事处

2020年9月21日