2018年开福区新河街道部门预算说明

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、开福区新河街道预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 开福区新河街道2018年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）本部门主要职能职责是：

1、履职尽责，基层党建工作实现新突破；

2、顺势而为，经济转型发展实现新飞跃；

3、精心打造，城区建设品质实现新跃升；

4、共建共享，社会治理实现新转变；

5、以民为本，民生保障水平实现新提升。

（二）机构设置。本部门由一个行政单位及两个二级机构组成，二级机构包括：城管中队 、两保站。 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

开福区新河街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区新河街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数3030.03万元，其中，一般公共预算拨款2730.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入300万元。收入较去年增加109.53万元，主要原因是人员工资福利增长。

（二）支出预算：2018年支出预算数3030.03万元，其中，一般公共服务2806.67万元，社会保障和就业支出153.96万，住房公积金支出69.39万元。本年支出预算数比上年增加109.53万元，增长3.75%。支出增长的主要原因是：人员经费增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2730.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为2088.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为942.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：社会发展事项专项经费202.51万元，主要用于党建事务、人大事务、政协事务、文体宣传事务、群团统战事务和其他社会发展事务；经济发展事务专项经费36.5万元，主要用于 协税护税、财源建设、招商引资及产业发展、统计工作、财政所建设及其他经济发展事务等工作。计生事务专项经费37万元，主要用于计生奖扶经费、流人口管理、计生培训、宣传、公共卫生、献血工作、计生家庭意外伤害保险、计生信息员、计生协会、生育关怀及其他卫计事务；社会维稳事务专项经费77万元，主要用于交通整治及其他重点整治、公安经费、信访接访经费、法制宣传、安全生产及其他社会维稳事务；社会保障事务专项经费75万元，主要用于春节慰问、临时救助、社会化管理创新事务、村支两委绩效和积分管理经费、两保站经费及其他社会保障事务；医疗卫生事务专项经费4万元，主要用于食品药品安全管理；城市管理事务专项460万元，主要用于背街小巷清扫费、拆违控违经费、公共文明指数测评、广告招牌整治、人武、数字化城管；工程建设项目专项经费50万元，主要用于办公楼装修尾款。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年财政拨款预算2730.03万元，比2017年预算增加203.03万元，增长8.03%。主要原因是提高了人员经费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为6.7万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平 。

3、政府采购情况

2018年开福区新河街道办事处单位政府采购预算总额    18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月30日，长沙市新河街道办事处无一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年长沙市开福区新河街道办事处整体支出3030.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：基本支出2088.02万元，项目支出942.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2730.03万元。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出192.98万元，其中：社会发展事务项目202.51万元，经济发展事务项目36.5万元，计生事务项目37万元，社会维稳事务项目77万元，社会保障事务项目75万元，城市管理事务项目460万元，医疗卫生项目4万元，其他事务50万元。全部实行项目支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款639.01万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入开福区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

原则上至少公开10张报表，包括：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表（新增）

10、整体支出绩效目标表（新增）

    备注：上述表格中，没有数据的表格应当列出空表并说明。2018年部门预算编制软中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。