2019年长沙市开福区通泰街街道办事处决算公开

目 录

第一部分长沙市开福区通泰街街道办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区通泰街街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。部门设置。本街道由6个部门0个二级机构组成，部门及二级机构包括：党政综合办公室 、基层党建办公室 、城市管理办公室、公共安全办公室、纪工委，各内设机构的主要职责为：

1、党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作;负责政协联络工作;负责全面深化改革、政务公开(电子政务)工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责绩效考核工作;负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、基层党建办公室。负责基层党的建设工作;负责宣传思想、意识形态、精神文明建设(文明创建)、统一战线、民族宗教、网络安全工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设等工作。

3、城市管理办公室(区域建设服务办公室)。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实;组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围 内的规划建设、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利(精准扶贫、河长制)、生态环境保护等工作。

4、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)。主要负责辖区内人力资源和社会保障、民政、社会救助、教育、科技、金融、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作;负责指导基层开展自治;负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作;负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

5、公共安全办公室。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设、信访等工作，维护辖区安全稳定;指导辖区内网格化综合管理工作。

6、纪工委：负责纪检监察工作。

人员情况。本部门编制数44人，在职人数 47人，其中：在岗人数47 人；编外长期聘用人员24人；离退休人数98人，其中离休人员0人，退休人员98人。

（二）决算单位构成。开福区通泰街办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区通泰街办事处单位本级。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入7158.17元，与2018年相比，增加663.81万元，增长10.22%。总支出6920.3万元。与2018年相比，增加772.5万元，增长12.57%。主要是由于2019年街道各项工作的资金需要以及2019年人员经费调整导致财政拨款基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7158.17万元，其中：财政拨款收入7070.52万元，占98.77%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入87.65万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6920.3万元，其中：基本支出2645.53万元，占38.23%；项目支出4274.77万元，占61.77%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7070.52万元，与2018年相比，增加820.99万元，增长13.14%；支出总计6832.65万元，与2018年相比，增加929.68万元，增长13.61%，主要是因为增加了垃圾分类工作专项及有机更新房屋功能改造资金专项等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6832.65万元，占本年支出合计的98.73%，与2018年相比，财政拨款支出增加929.68万元，增长15.75%，主要是因为增加了垃圾分类工作专项及有机更新房屋功能改造资金专项等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6832.65万元，，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4143.39万元，占60.64%；公共安全（类）支出65.13万元，占0.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出19万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出1667.04万元，占24.4%；卫生健康（类）支出18.22万元，占0.27%；城乡社区（类）支出785.78万元，占11.5%；农林水（类）支出10万元，占0.15%；资源勘探信息（类）支出30万元，占0.44%；住房保障（类）支出60.45万元，占0.88%；灾害防治及应急管理（类）支出33.64万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3857.17万元，支出决算数为6832.65万元，完成年初预算的177.14%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2043.28万元，支出决算为2328.36万元，完成年初预算的113.95%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1757.35万元，支出决算为1739.38万元，完成年初预算的98.98%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

7、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

8、公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为634.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为56.54万元，支出决算为206.86万元，完成年初预算的365.86%。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

29、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

34、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为440.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

37、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为265.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

38、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

39、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

41、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

42、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2645.53万元，其中：人员经费2356.43万元，占基本支出的89.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费289.1万元，占基本支出的10.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年数持平。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为0万元

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位从预算绩效目标管理、专项资金管理、预算执行进度、绩效评价和资金分配和使用等方面，认真组织了自评。结果显示2019年，我单位围绕招商引资、协税护税、基层党建、文明创建、城市管理、劳动保障、科教文卫、安全生产等开展工作，各项工作目标任务圆满完成，促进了区域经济和社会各项事业的全面发展，我单位将把绩效评价结果作为预算管理和次年预算编制的重要依据，在以后的工作中，不断提高自身素质，做好服务工作，提高社会的满意度。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出289.1万元，比年初预算数增加92.68万元，增长47.18 %。主要原因是：本年度对机关办公楼进行大修0

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.21万元，全部为项目支出，人数220人，用于政协工作会议、老干座谈会、统计工作推进会等；

开支培训费49.95万元，全部为项目支出，人数2800人，用于文明创建工作培训、工程机械展、防灾减灾培训、网格考核工作培训、应急救护培训、党建工作培训、安全生产月培训、育婴师培训、有机更新专家讲座等；

举办国庆节合唱活动，支出演出服装、钢琴租赁及演唱授课费共10.49万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额366.84万元，其中：其中：政府采购货物支出147.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.82万元。其中，授予中小企业合同金额366.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是4辆巡逻车，4辆摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件