2018年长沙市开福区通泰街街道办事处决算公开

目 录

第一部分 长沙市开福区通泰街街道办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区通泰街街道办事处概况

一、部门职责

（一）、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 

（二）、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。   

（三）、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。  

（四）、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。  

（六）、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 

（七）、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 

（九）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本街道由7个部门0个二级机构组成，部门及二级机构包括：党政综合办公室 、经济发展办公室 、人口和计划生育办公室 、城市建设与管理办公室 、社会管理综合治理办公室 、社会事务办公室 、财政所，各内设机构的主要职责为：

 1 、党政综合办公室（简称党政办）：主要承担党委 、人大 、政府 、政协交办的各项日常工作，负责各部门 、各方面的综合协调，督促检查有关工作的落实。负责组织 、宣传 、统战 、编制 、人事 、老干 、工会 、团委 、机关后勤等工作。

     2 、经济发展办公室（简称经济办）：主要承担优化经济环境 、招商引资 、产业发展 、两型社会建设 、商业网点建设管理 、财源培植工作；负责统计 、科技及街道工商联分会等工作。

     3 、人口和计划生育办公室（简称计生办）：主要承担街道人口与计划生育工作，负责计生协会 、食品安全监督管理 、红十字会等相关工作。

     4 、城市建设与管理办公室（简称城管办）主要承担城市管理 、爱卫等工作，协助做好环卫 、环保 、防汛 、人防等工作。

     5 、社会管理综合治理办公室（简称综治办）：主要承担社会管理综合治理和维护社会稳定工作，负责社会管理创新 、信访等工作。

    6 、社会事务办公室（简称社会事务办）：主要承担劳动社会保障 、民政等工作。

    7 、财政所：主要承担街道财务管理等工作，负责指导和监督社区财务管理，协助税收征管。

人员情况。本部门编制数59人，在职人数 44人，其中：在岗人数44 人；编外长期聘用人员25人；离退休人数102人，其中离休人员0人，退休人员102人。

（二）决算单位构成。开福区通泰街办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区通泰街办事处单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计6494.36万元，比2017年增加1027.99万元，增长18.8%。支出合计6147.8万元，比2017年增加950.96万元，增长18.3%。主要是由于2018年街道各项工作的资金需要以及2018年人员经费调整导致财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6494.36万元，其中：财政拨款收入6249.53万元，占96.23%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入244.83万元，占占3.77%%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6147.8万元，其中：基本支出2836.55万元，占46.14%；项目支出3311.25万元，占53.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入6249.53万元，比2017年增加1352.83万元，增长27.63%。主要是因为人员编制增加以及新增项目的上级专项拨款收入增加。

2、本年财政拨款支出5902.97万元，比2017年增加1281.77万元，增长27.74%。主要是因为2018年街道各线项目资金的需要以及2018年人员经费调整导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出5902.97万元，占全年支出的96.02%，比2017年增加1281.77万元，增长27.74%。主要是由于2018年街道各项工作的资金需要以及2018年人员经费调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出5902.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3288.93万元，占比55.72%；公共安全支出135.07万元，占比2.29%；教育支出10万元，占比0.17%；文化体育与传媒支出2.5万元，占比0.04%；社会保障和就业支出1347.85万元，占比22.83%；医疗卫生与计划生育支出137.52万元，占比2.33%；城乡社区支出901.41万元，占比15.27%；住房保障支出79.69万元，占比1.35%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2960万元，支出决算数为5902.97万元，完成年初预算的199.42%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1285.63万元，支出决算为1629.09万元，完成年初预算的126.72%。主要是因为人员经费政策性调整，导致人员经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为368.6万元，支出决算为1464.09万元，完成年初预算的397.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为185.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级追加专项经费安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）（项）。

年初预算为87万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算预计支出，实际并未发生该项事务。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

8、公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

9、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为89.33万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算预计支出，实际并未发生该项事务。

11、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

12、文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 老龄事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为730.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为218万元，支出决算为173.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算计划资金，实际并未支付。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

27、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）  临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

28、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为48.8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算预计支出，实际并未发生该项事务。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

31、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为73.5万元，支出决算为29.15万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未执行完毕。

34、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为340.37万元，支出决算为2.7万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未执行完毕。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

39、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为226.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

40、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为437.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为90.58万元，支出决算为78.85万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未执行完毕。

42、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2811.83万元，其中：人员经费   2724.95万元，占基本支出的96.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费86.88万元，占基本支出的3.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位从预算绩效目标管理、专项资金管理、预算执行进度、绩效评价和资金分配和使用等方面，认真组织了自评。结果显示我处预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，没有发现违规行为，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务等职能。并将绩效评价结果作为预算管理和次年预算编制的重要依据，在以后的工作中，不断提高自身素质，做好服务工作，提高社会的满意度。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出86.88万元，比年初预算数减少56.12万元，降低39.24 %。主要原因是：取消了公务用车费用，降低了办公费及印刷费等。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元。

开支培训费36.11万元，其中基本支出4.61万元，用于开展民兵武装培训，人数37人，内容为民兵战备及政治理论、防灾救灾知识、军体拳、盾牌警棍操作等；项目支出31.5万元，用于开展打非及统计摸底调查培训，人数195人，内容为组织学习非法集资等金融活动相关知识、学习区统计局关于企业统计摸底调查工作文件等；用于党建知识活动，人数15人，内容为“践行新思想、开福新作为”主题活动等。

无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额197.02万元，其中：政府采购货物支出56.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.62万元。其中，授予中小企业合同金额197.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是4辆巡逻车，2辆摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件