开福区沙坪街道2018年部门预算说明

第一部分   目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、绩效目标设置情况

六、名词解释

七、开福区沙坪街道部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分开福区沙坪街道部门2018年预算公开说明

1、职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村（社区）建设和管理，积极开展村（社区）服务工作，大力兴办村（社区）福利事业，发动和组织社区成员开展各类村（社区）公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9、配合有关部门做好农业、防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

（一）部门设置。本部门由12个部门和1个二级机构组成，部门包括：党政办、党建办、经贸办、计生办、社会事务办、综治办、财政所、环保站、城管办、城建办、农办、招投标办。二级机构为沙坪街道水利管理所。

（二）人员情况。本部门编制数45人，在职人数45人，其中在岗人数45人，编外长期聘用人员9人，离退休人数17人，其中离休人数0人，退休人数17人。

二、部门预算单位构成

沙坪街道办事处有本级和二级机构，二级机构属于差额事业单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有沙坪街道本级，不包含二级机构沙坪街道水利管理所。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括沙坪街道本单位基本运行的经费，也包括沙坪街道各部门各线的专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数2252万元，其中，一般公共预算拨款2252万元。收入较去年增加335万元，主要是由于在职在编人员相较于2017年有所增加，人员经费和办公经费将相应增加，街道项目相较于上年度有所增加，项目收入将有所增长。

（二）支出预算：2017年支出预算数2252万元，其中，一般行政管理事务354.41万元，其他公共安全支出21万元，归口管理的行政单位离退休111.54万元，一般行政管理事务（医疗与卫生）41万元，行政运行（环境保护管理事务）3万元，城乡社区环境卫生174万元，行政运行（农业）1457.03万元，行政运行（安全生产监管）15万元，住房公积金75.02万元，本年支出预算数比上年增加335万元，增长17.5%。支出增加的主要原因是：由于街道编制人数的增加，工资福利支出相应增加，专项项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入 2252万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为1630万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为622万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：景区办专项经费200 万元，主要用于沙坪汉回景区办公室日常运转、人员经费及景区办日常工作项目开展 ；背街小巷清扫专项经费174万元，主要用于城乡背街小巷清扫，以及沙坪街道各部门专项支出248万元，主要用于沙坪街道各部门专项事务的开展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年沙坪街道办事处以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算268万元，比2017年预算增加55万元，增长25%。主要原因是人员编制增加，办公公用经费相应增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费3.2万元（公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少11万元，主要原因是机关公务用车2017年被处置，机关只有一台公务用车，公务用车运行经费大幅度减少。

3、政府采购情况

2018年沙坪街道办事处采购预算总额 20.75万元，其中：政府采购货物预算10.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

4、预算绩效管理情况

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年沙坪街道整体支出2252万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目31个，涉及项目支出655.41万元，其中安监执法经费项目5万元；安全信息员经费项目10万元；财政所建设项目6万元；春节慰问项目11万元；村支两委绩效考核和积分管理制经费12万元；党建事务项目15万元；档案管理项目2万元；妇联工作经费项目6万元；工会经费项目9万元；合并村账务审计项目4万元；环保站环保执法经费项目3万元；计生家庭意外伤害险项目5万元；计生街道信息员经费项目5万元；计生培训宣传教育项目4万元；计生手术费项目5万元；纪检监察项目3万元；离任村书记主任补贴项目10万元；临时救助项目4万元；流动人口管理项目3万元；其他项目62.41万元；其他计生事务项目11万元；其他经济发展事务项目10万元；其他社会保障事务项目7万元；其他社会发展事务项目212万元；其他社会维稳事务项目8万元；其他涉农事务项目3万元；人大政协项目15万元；社会管理创新项目5万元；社区戒毒（康复）经费项目1万元；食品药品安全管理项目4万元；背街小巷及次干道清扫费项目174万元；献血项目8万元；校园及周边综合整治项目3万元；协税护税项目3万元；信访接访经费项目5万元；征兵工作项目2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，沙坪街道办事处共有车辆1辆，为一般公务用车，没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆以及单位价值200万元以上的大型设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分    附表

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表