2019年长沙市开福区四方坪街道办事处部门决算

目 录

第一部分  长沙市开福区四方坪街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

第一部分  长沙市开福区四方坪街道办事处部门概况

一、部门职责 

四方坪街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城区建设和管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（十一）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

1、部门设置：四方坪街道由1个行政单位和3个事业单位组成。行政单位包括5个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。3个事业单位有：政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站3个公益一类事业单位。根据街道新的职能定位和“优化、协同、高效”原则，统筹优化街道机构设置、职责分工、人员配置，构建服务便民、简约精干的组织架构。设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、妇联、共青团等组织，并明确党政领导分管；保留财政所、两保站；保留先福遗留办、胜利遗留办、福安水利管理所。

（1）行政单位包括5个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

党政综合办公室：负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、党务政务公开、后勤保障等工作；负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责老干、关协、妇联等工作；负责“12345”热线工作。

基层党建办公室：负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、网络安全、统一战线、民族宗教工作；负责组织协调辖区内群团、机关总支开展工作；负责教育、旅游、文化、体育、共青团工作；牵头负责机关干部队伍建设和社区工作人员的管理。

城市管理办公室：负责组织实施和统筹协调城市综合管理工作；负责文明创建、市容环境、交通运输、市场监管、数字城管工作；负责生态环境保护工作；负责辖区内食品安全工作；负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；负责规划建设、物业管理、人民防空、城市人居环境改造、农林水务（河长制）等工作。

公共服务办公室：负责人力资源、社会保障、住房保障、民政、残联、社会救助、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务、联合工会等工作；负责财政工作；负责辖区内社会经济调查统计，优化区域发展环境、科技等工作。负责爱卫、红十字会、卫生健康等工作；负责政协联络工作；负责退役军人服务、再就业安置、优抚、思想稳控等工作；牵头开展精神文明建设工作。

公共安全办公室：负责辖区内社会治安综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、信访、国家安全以及遗留问题处置等工作；负责指导先福遗留办和胜利遗留办处遗工作；负责指导辖区内网格化综合管理工作；负责应急管理、防汛抗旱、消防、安全生产等工作。

（2）设置3个街道所属事业单位：政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。 

政务服务中心：负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理；负责劳动保障和最低生活保障等工作；负责加强政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

网格化综合服务中心：负责承担网格化综合管理，负责线上、线下的巡查、指挥、调度和督办等工作，负责为各个平台运转提供技术支撑。

退役军人服务站：协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交、推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门指导基层党组织做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助做好信息服务管理工作；完成区退役军人事务局交办的其他工作。

2、人员情况：部门编制数49人，在职人数61人，其中：在岗人数50人；编外长期聘用人员11人；离退休人数44人，其中离休人员0人，退休人员44人。全部纳入2019年部门决算范围。

（二）决算单位构成

四方坪街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括：四方坪街道单位本级，无二级预算单位。 

第二部分  四方坪街道单位2019年度部门决算表 

注：以上表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年年度收支总计8892.58万元。与2018年相比，增加2904.7万元，增长48.51%，主要是因为上年专项跨年支出，收入相应增加；人员经费调增；对人居环境的改善投入加大，相应拨款增加；惠民资金收入、支出增加。

年初结转结余293.45万元，本年收入实际完成8599.13万元，比上年增加3169万元，增长58.36%。本部门支出8340.34万元，比上年增加2645.91万元，增长46.46%。2019年年末结转和结余552.24万元。

收入较上年增长，主要原因是：1、上年专项跨年支出，收入相应增加；2、人员经费调增；3、对人居环境的改善投入加大，相应拨款增加；4、惠民资金收入增加。

支出较上年增长，主要原因是：本年度项目支出增加。1、上年专项支出跨年延期；2、人员经费有所调增；3、人居环境改善投入增大；4、惠民资金增加。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计8599.13万元，其中财政拨款收入7875.28万元，占91.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入723.85万元，占8.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8340.34万元，其中：基本支出1806.77万元，占21.66%；项目支出6533.57万元，占比78.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收支总计8168.73万元，与2018年相比，增加2180.91万元，增长36.42%，主要是因为上年专项跨年支出，收入相应增加；人员经费调增；对人居环境的改善投入加大，相应拨款增加；惠民资金收入、支出增加。

2019年年初结转和结余293.45万元。2019年四方坪街道财政拨款收入7875.28万元，比上年增加2445.15万元，增长39.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成7867.28万元，占99.9%；政府性基金财政拨款收入完成8万元，占0.1%。财政拨款收入比上年增加，主要原因是：1、上年专项跨年支出，收入相应增加；2、人员经费调增；3、对人居环境的改善投入加大，相应拨款增加；4、惠民资金收入增加。

2019年四方坪街道财政拨款支出7662.08万元，比上年增加1967.71万元，增长34.56%。其中：一般公共预算财政拨款支出7654.08万元，占99.9%，政府性基金预算财政拨款支出8万元，占0.1%。变化的主要原因：本年度项目支出增加，尤其在惠民和落实人居环境改造、提质方面有较大的资金投入。2019年年末结转和结余506.65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7654.08万元，占本年支出合计的91.77%，与2018年相比，财政拨款支出增加1965.71万元，增长34.56%。其中基本支出1806.77万元，占23.61%，项目支出5847.31万元，占76.39%。财政拨款支出较上年有所增长，主要原因为：1、上年专项支出跨年延期；2、人员经费有所调增；3、人居环境改善投入增大；4、惠民资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7654.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4775.56万元，占62.39%；公共安全支出16万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.07%；社会保障和就业支出1964.29万元，占25.66%；卫生健康支出15.66万元，占0.21%；城乡社区支出664.42万元，占8.68%；资源勘探信息等支出115万元，占1.5%；住房保障支出21.62万元，占0.29%；灾害防治及应急管理支出76.53万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3607.9万元，支出决算为7654.08万元，完成年初预算的212.15%，其中，具体到项级科目的情况分析如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1257.6万元，支出决算为1692.7万元，完成年初预算的134.6%，决算数大于年初预算数435.1万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2010.56万元，支出决算为2984.37万元，完成年初预算的148.43%，决算数大于年初预算数973.81万元，决算数大于预算数的是项目经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.88万元，决算数大于年初预算数63.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于年初预算数1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.3万元，决算数大于年初预算数26.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

6、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数4万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数1万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

9、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数6万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数5万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为232.4万元，决算数大于年初预算数232.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.53万元，决算数大于年初预算数35.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为970.81万元，决算数大于年初预算数970.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目；且本年有所追加支出。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，决算数大于年初预算数9.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为253.25万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的36.5%，决算数小于年初预算数160.81万元，决算数小于预算数的主要原因是：年初将退休人员奖金福利按照公式计算在该功能科目下列支，决算时退休人员工资福利（含增长部分）据实列支。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为327.97万元，决算数大于年初预算数327.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.5万元，决算数大于年初预算数115.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.22万元，决算数大于年初预算数95.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2080501[即：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）]科目。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.89万元，决算数大于年初预算数41.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.26万元，决算数大于年初预算数42.26万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.61万元，决算数大于年初预算数8.61万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数3万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为636.92万元，决算数大于年初预算数636.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数5万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

31、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于年初预算数22.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

32、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数105万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

33、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为86.49万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数64.87万元，决算数小于预算数的主要原因是：该功能科目核算缴纳的住房公积金，年初按照公式进行计算，实际决算时据实列支。

35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数4万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

36、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.53万元，决算数大于年初预算数72.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）]科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度财政拨款基本支出1806.77万，其中：人员经费1705.68万元，占基本支出的94.4%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费101.09万，占基本支出的5.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算0万元一致。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是四方坪街道积极贯彻落实中央、省、市、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，未发生公务接待费支出。但因无预算不开支，预算是还是对“三公”经费进行了估计预算，但决算时按照实际发生情况，照实列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.5万元），支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是四方坪街道积极贯彻落实中央、省、市、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护，未发生公车运行开支。但因无预算不开支，预算是还是对“三公”经费进行了估计预算，但决算时按照实际发生情况，照实列支。

四方坪街道2019年无“三公”经费支出，街道保留一辆公车，但该公车的开支直接由区后勤承担。无其他“三公”经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。但该公车的开支直接由区后勤承担。本年度未发生公务用车购置及运行支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2019年度政府性基金财政预算拨款收入8万元；年初结转和结余0元；支出为8万元，均为项目支出；街道已及时将专项资金拨付至对应社区，作为社会福利的彩票公益金开支。年末结转和结余0元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，四方坪街道按照相法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，较好地完成了年初区委区政府下达的各项指标。根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2019年进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。绩效评价详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出101.09万元，比年初预算数减少58.1万元，降低36.5%，主要原因是：严格把关，节约机关运行经费的相关开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门2019年无会议费开支；开支培训费5.29万元，用于开展民政办2019年育婴师培训二期，人数50人，为期10天，主要用于2019年育婴师就业培训购买培训所需饮用水、培训资料、盒饭等；以及机关党组织主题党日培训授课费；食安、卫健、城管外出培训费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额131万元，其中：政府采购货物支出128万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，受委托保管车辆1辆，为领导干部用车，但该公车的开支直接由区后勤承担。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

见上传附件《2019年度四方坪街道整体支出绩效评价报告》