2018年长沙市开福区四方坪街道办事处部门决算

目 录

第一部分  长沙市开福区四方坪街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

第一部分  长沙市开福区四方坪街道办事处部门概况

一、部门职责 

四方坪街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城区建设和管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（十一）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

1、四方坪街道内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。统筹优化街道机构设置、职责分工、人员配置，构建服务便民、简约精干的组织架构。设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、妇联、共青团等组织，并明确党政领导分管；保留财政所、两保站；保留先福遗留办、胜利遗留办、福安水利管理所。

党政综合办公室：负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、党务政务公开、后勤保障等工作；负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责老干、关协、妇联等工作；负责“12345”热线工作。

基层党建办公室：负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、网络安全、统一战线、民族宗教工作；负责组织协调辖区内群团、机关总支开展工作；负责教育、旅游、文化、体育、共青团工作；牵头负责机关干部队伍建设和社区工作人员的管理。

城市管理办公室：负责组织实施和统筹协调城市综合管理工作；负责文明创建、市容环境、交通运输、市场监管、数字城管工作；负责生态环境保护工作；负责辖区内食品安全工作；负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；负责规划建设、物业管理、人民防空、城市人居环境改造、农林水务（河长制）等工作。

公共服务办公室：负责人力资源、社会保障、住房保障、民政、残联、社会救助、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务、联合工会等工作；负责财政工作；负责辖区内社会经济调查统计，优化区域发展环境、科技等工作。负责爱卫、红十字会、卫生健康等工作；负责政协联络工作；负责退役军人服务、再就业安置、优抚、思想稳控等工作；牵头开展精神文明建设工作。

公共安全办公室：负责辖区内社会治安综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、信访、国家安全以及遗留问题处置等工作；负责指导先福遗留办和胜利遗留办处遗工作；负责指导辖区内网格化综合管理工作；负责应急管理、防汛抗旱、消防、安全生产等工作。

2、人员情况：部门编制数49人，在职人数61人，其中：在岗人数50人（含转业士官2人）；编外长期聘用人员11人；离退休人数42人，其中离休人员0人，退休人员42人。全部纳入2018年部门决算范围。

（二）决算单位构成

四方坪街道2018年部门决算汇总公开单位构成包括：四方坪街道单位本级，无二级预算单位。 

第二部分  四方坪街道单位2018年度部门决算表 

注：以上表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收支总计均为5987.88万元。与2017年相比，增加504.32万元，增长9.2%，主要是因为有一定上年结余资金，本年收入减少。又本年发生上年专项跨年延期支出、人员经费有所调整、以前年度的惠民工程（三进专项）尾款支付，所以本年支出增加，收支总计整体增加。

街道2018年年初结转和结余557.75万元，2018年收入5430.13万元，较上年收入5481.10万元，减少50.97万元，减幅0.9%；街道2018年支出5694.43万元，较上年支出4925.81万元，增加768.62万元，增幅15.6%。年末结转和结余293.45万元。 

收入比上年略有减少，主要是因为有一定上年结余资金，本年收入减少。

支出较上年有所增长，主要是因为本年发生上年专项跨年延期支出、人员经费有所调整、以前年度的惠民工程（三进专项）尾款支付，本年支出增加。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计5430.13万元，其中：财政拨款收入5430.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

街道2018年支出5694.43万元，其中：基本支出2034.38万元，占35.73%；项目经费3660.05万元，占64.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收支总计均为5987.82万元，与2017年相比，增加955.74万元，增长18.99%，主要是因为根据街道具体街情，体制财力测算略有上升，财政拨款收入略有上升。但本年发生上年专项跨年延期支出、人员经费有所调整、以前年度的惠民工程（三进专项）尾款支付，所以本年财政拨款支出增加。财政拨款收入支出整体增加。

2018年年初结转和结余557.69万元。2018年财政拨款收入5430.13万元，较上年财政拨款收入5029.68万元，增加400.45万元，增幅7.96%。其中，一般公共预算财政拨款收入5424.13万元，占99.89%，政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.11%。财政拨款收入变化原因主要是：根据街道具体街情，体制财力测算略有上升，财政拨款收入略有上升。

2018年财政拨款支出5694.37万元，较上年财政拨款支出4474.39万元，增加1219.98万元，增幅27.27%；其中一般公共预算财政拨款支出5688.37万元，占99.89%，政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.11%。财政拨款支出较上年有所增长，主要原因为：1、上年专项支出跨年延期；2、人员经费有所调整；3、以前年度的惠民工程（三进专项）尾款支付。财政拨款年末结转293.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出5688.37万元，占本年支出合计的99.89%，与2017年相比，财政拨款支出增加1230.98万元，增长27.62%，主要是因为：1、上年专项支出跨年延期；2、人员经费有所调整；3、以前年度的惠民工程（三进专项）尾款支付。 

（二）财政拨款支出决算结构情况                     

2018年度财政拨款支出5688.37万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出3078.61万元，占54.12%；公共安全支出205.67万元，占3.62%；文化体育与传媒支出10.5万元，占0.18%；社会保障和就业支出1525.95万元，占26.83%；医疗卫生与计划生育支出98.32万元，占1.73%；节能环保支出12万元，占0.21%；城乡社区支出644.43万元，占11.33%；农林水支出46.5万元，占0.82%；住房保障支出66.39万元，占1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3116.94万元、支出决算数为5688.37万元，完成年初预算的161.19%，其中，具体到项级科目的情况分析如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算2010.36万元，决算1560.74万元，完成年初预算的77.63%，决算数比预算数少449.62万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算将街道在职、临聘、参照退休人员的工资福利及公用经费开支放在该功能科目下核算。本年实际该功能科目还包括物业补贴、工资调增部分、退休人员部分福利、体制外参照退休人员工资及福利（如实列支）；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

年初预算514万元，决算1444.97万元，完成年初预算的281.12%，决算数比预算数多930.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算项目支出（存在预计不足），实际指标下拨时按开支分别明细到功能科目；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算0万元，决算27.4万元，决算数比预算数多27.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于信访事务开支；

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项普查事务（项）

年初预算0万元，决算13万元，决算数比预算数多13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于专项普查事务开支；

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算0万元，决算2万元，决算数比预算数多2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于其他统计信息事务支出；

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）台湾事务（项）

年初预算0万元，决算0.5万元，决算数比预算数多0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于台湾事务开支；

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事务（项）

年初预算0万元，决算2万元，决算数比预算数多2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于党委办公厅（室）及相关机构专项事务开支；

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，决算8万元，决算数比预算数多8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于宣传事务中的一般行政管理事务开支；

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算0万元，决算20万元，决算数比预算数多20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于其他统战事务开支；

10、公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）

年初预算0万元，决算2万元，决算数比预算数多2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于公共安全内卫开支；

11、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）

年初预算0万元，决算203.67万元，决算数比预算数多203.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于公共安全治安管理开支；

12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算0万元，决算6.5万元，决算数比预算数多6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于文化体育与传媒支出开支；

13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算0万元，决算4万元，决算数比预算数多4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于文化体育与传媒支出开支；

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，决算21.46万元，决算数比预算数多21.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于社会保障和就业开支；

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算0万元，决算19.18万元，决算数比预算数多19.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于社会保障和就业开支；

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，决算23.72万元，决算数比预算数多23.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于社会保障和就业行政管理开支；

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事物（项）

年初预算0万元，决算11.19万元，决算数比预算数多11.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于老龄事物开支；

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算0万元，决算966.62万元，决算数比预算数多966.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于基层政权和社区建设开支；

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，决算13.3万元，决算数比预算数多13.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于其他民政管理事务开支；

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算138.68万元，决算186.49万元，完成年初预算的134.47%，决算数比预算数多47.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初将退休人员奖金福利放在该功能科目下核算，决算时退休人员工资福利（含增长部分）如实列支，主要用于归口管理的行政单位离退休开支；

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算0万元，决算79.09万元，决算数比预算数多79.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算0万元，决算13.63万元，决算数比预算数多13.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算0万元，决算9.02万元，决算数比预算数多9.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于伤残抚恤开支；

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算0万元，决算60万元，决算数比预算数多60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于退役士兵安置开支；

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算0万元，决算12.5万元，决算数比预算数多12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于军队移交政府的离退休人员安置开支；

26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算0万元，决算40万元，决算数比预算数多40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于其他退役安置开支；

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老龄福利（项）

年初预算0万元，决算68.85万元，决算数比预算数多68.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于老龄福利开支；

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算0万元，决算0.9万元，决算数比预算数多0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于残疾人就业和扶贫开支；

29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，决算2.27万元，决算数比预算数多2.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务开支；

30、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算0万元，决算9.37万元，决算数比预算数多9.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于重大公共卫生专项开支；

31、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）

年初预算0万元，决算2.96万元，决算数比预算数多2.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于其他公共卫生事务开支；

32、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算0万元，决算5.81万元，决算数比预算数多5.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于计划生育服务开支；

33、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算0万元，决算20.35万元，决算数比预算数多20.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于其他计划生育服务开支；

34、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，决算11.5万元，决算比预算数多11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于食品和药品监督管理事务开支；

35、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算17.12万元，决算46.06万元，完成年初预算的269.04%，决算数比预算数多28.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下按照公式进行预估，决算数严格按指标拨付列支，主要用于行政单位医疗开支；

36、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，决算2万元，决算数比预算数多2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于环境保护管理开支；

37、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算0万元，决算10万元，决算数比预算数多10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于环境保护管理开支；

38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，决算60.46万元，决算数比预算数多60.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于城乡社区费用，拨付社区进行开支；

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，决算133.58万元，决算数比预算数多133.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于城乡社区管理费用，拨付社区进行开支；

40、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，决算7万元，决算数比预算数多7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于城乡社区公共设施费用，拨付社区进行开支；

41、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算348万元，决算382.4万元，完成年初预算的109.89%，决算数比预算数多34.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初该功能科目按照往年数字进行预估，决算数严格按指标拨付列支，主要用于城乡社区环境卫生费用，拨付社区进行开支；

42、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算0万元，决算数36.5万元，决算数比预算数多36.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于建设市场管理与监督费用；

43、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，决算24.49万元，决算数比预算数多24.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于其他城乡社区费用，拨付社区进行开支；

44、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算0万元，决算46.5万元，决算数比预算数多46.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金进行预算至2010302科目，决算数严格按指标拨付列支，主要用于其他水利支出；

45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算88.78万元，决算66.39万元，完成年初预算的74.78%，决算数比预算数少22.39万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初将在职人员住房公积金放在该功能科目下核算（公式计算），实际按照人员情况进行支付，故而有一定差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度财政拨款基本支出2034.32万，其中：人员经费1820.11万元，占基本支出的89.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费214.21万，占基本支出的10.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算0万元一致。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是四方坪街道积极贯彻落实中央、省、市、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，未发生公务接待费支出。但因无预算不开支，预算是还是对“三公”经费进行了估计预算，但决算时按照实际发生情况，照实列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元），支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是四方坪街道积极贯彻落实中央、省、市、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护，未发生公车运行开支。但因无预算不开支，预算是还是对“三公”经费进行了估计预算，但决算时按照实际发生情况，照实列支。

四方坪街道2018年无“三公”经费支出，街道保留一辆公车，但该公车的开支直接由区后勤承担。无其他“三公”经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。但该公车的开支直接由区后勤承担。本年度未发生公务用车购置及运行支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2018年度政府性基金财政预算拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出为6万元，均为项目支出；街道已及时将专项资金拨付至对应社区，作为社会福利的彩票公益金开支。年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，四方坪街道在区委、区政府的正确领导下，结合自身优势，围绕“升级发展、成就北富”的总目标，着力实现“转型四方坪，提质东大门”，全面增强狠抓落实本领，坚持说实话、谋实事、出实招、求实效，勇于攻坚克难，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，从而有力地推动了街道经济社会各项事业又好又快发展。根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2018年进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。绩效评价详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出214.21万元，比年初预算数增加43.21万元，增长25.2%。主要原因是：由于人员变化以及棚改和其他工作加班较多，伙食费增加及行政车补在运行经费中核算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议费开支；开支培训费1.65万元，用于开展红十字会应急救护培训，人数97人，主要用于红十字会应急救护培训购买培训所需饮用水、培训资料、盒饭等；乡镇安监员外出培训费和财务人员内审培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。  

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，受委托保管车辆1辆，为领导干部用车，但该公车的开支直接由区后勤承担；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

见上传附件《2018年度四方坪街道整体支出绩效评价报告》