目　　录

第一部分长沙市开福区青竹湖街道办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分  长沙市开福区青竹湖街道办事处概况

一、部门职责

街道工委作为区委的派出机关，领导全街经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使政府管理和服务职能，街道主要履行8项职能。

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重点决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，街道群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（8）保障基层自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和居民参与社区建设、管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本街道由五个党政机构、一个执法机构、两个中心及一个二级机构组成，党政机构、执法机构、中心及二级机构包括：基层党建办、党政综合办、公共安全办、城市管理办、公共服务办、财政所、纪工委、综合行政执法队、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、青竹湖水利管理所。

本部门编制数60人，在职人数103人，其中：在岗人数60人；编外长期聘用人员43人；离退休人数15人，其中离休人员0人，退休人员15人。

（二）决算单位构成。青竹湖街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：青竹湖街道办事处本级。

第二部分  部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11832.65万元。与2018年相比，较少4660.52万元，减少28.26%，主要是因为上级各线各部门专项拨款减少。具体主要是：2019年度收入总计5907.8万元，与2018年相比，减少2245.56万元，减少61.32%。2018年度支出总计 5924.85万元，比2018年减少2414.96万元，减少68.8%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5907.8万元，其中：财政拨款收入5907.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5924.85万元，其中：基本支出1905.45万元，占22.85%；项目支出6434.46万元，占77.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11832.65万元，与2018年相比，较少4660.52万元,减少28.26%，主要是因为：

2019年度财政拨款收入总计5907.8万元，与2018年相比，减少2162.7万元，减少36.6%，主要是因为上级各线各部门专项拨款较上年减少。

2019年度财政拨款支出总计5924.85万元，比2018年减少2332.09万元，减少39.36%，主要是因为上级各线各部门专项拨款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5924.85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2342.09万元，减少39.6%，主要是因为上级各线各部门专项拨款较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5924.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出890万元，占15.02%；公共安全支出25.27万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.13%；社会保障和就业支出1599.85万元，占27%；卫生与健康支出40.04万元，占0.68%；城乡社区支出601.64万元，占10.16%；农林水支出2664.16万元，占44.97%；交通运输支出4.98万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出80.92万元，占1.37%；其他支出10万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2452万元，支出决算数为5924.85万元，完成年初预算的241.63%，其中：

1、2010301一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款项）行政运行（项）

年初预算为1635.39万元，支出决算为538.07万元，完成年初预算的32.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出通过2010301和2130101两个功能科目核算。

2、2010302一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2929.8万元，支出决算为331.92万元，完成年初预算的11.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出通过2010302和2130102两个功能科目核算。

3、2010507一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入经普两员补贴。

4、2010599一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入上年结转统计经费。

5、2013105一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入综治维稳表彰经费。

6、2013802一般公共服务支出(类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和上级拨入食品药品监督管理基层能力建设经费。

7、2040101公共安全支出(类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的上级拨入专项经费及本年下拨武装工作经费。

8、2040220公共安全支出(类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入治安巡防、流口协管人员经费。

9、2070199文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家公共文化服务体系示范区长效运行及图书馆经费。

10、2079999文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨中央补助地方公共文化服务体系建设经费。

11、2080199社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为95.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨巡防队员、两保人员经费。

12、2080202社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的春节走访慰问费和退役军人信息采集费用。

13、2080208社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为918.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的社区工作经费、社区提质提档经费、惠民资金等。

14、2080299社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入两保人员经费。

15、2080501社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为79.94万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的51.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的专项经费。

16、2080802社会保障和就业支出(类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为396.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨社区工作经费和优抚慰问费用。

17、2080901社会保障和就业支出(类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转公益性岗位补贴。

18、2080999社会保障和就业支出(类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及本年上级下拨公益性岗位补贴。

19、2081002社会保障和就业支出(类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的高龄老人补贴。

20、2082001社会保障和就业支出(类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入临时救助资金及城市特殊困难群体帮扶资金。

21、2082899社会保障和就业支出(类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入“八一”走访慰问费。

22、2100102卫生健康支出(类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入义务献血工作经费。

23、2100301卫生健康支出(类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区卫生村创建经费。

24、2100399卫生健康支出(类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构设备装备补助资金。

25、2100406卫生健康支出(类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无偿献血工作经费。

26、2100409卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转专项资金。

27、2100499卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及本年上级下拨应急救护专项资金。

28、2100717卫生健康支出(类）公共卫生（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及本年上级下拨计生手术费、计生家庭意外险经费。

29、2100799卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨计生专干津贴、计生工作奖励资金等。

30、2120102城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为437.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管协管员工资、垃圾分类经费、背街小巷清扫保洁费用等，年初预算中该项目通过2010302科目核算。

31、2120199城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入项目建设先进集体奖励、污染防治先进单位奖励资金。

32、2120399城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转专项资金及本年农贸市场改造资金。

33、2120501城乡社区支出(类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

支出决算为52.41万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转专项资金和本年河堤河滩保洁经费。

34、2120601城乡社区支出(类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的农村危房改造配资金和物业社工工资。

35、2129901城乡社区支出(类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的河长制以奖代补经费。

36、2130101农林水支出(类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1369.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初预算将该科目算入2010301科目中核算。

37、2130102农林水支出(类）农业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1066万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算通过2010302核算，增加部分主要是上级各部门拨入的项目经费全部在此项目：如美丽乡村建设、蓝天保卫、村社区的租金收入及其他收入等。

38、2130108农林水支出(类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入畜禽退养工作经费。

39、2130109农林水支出(类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全监测经费。

40、2130126农林水支出(类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村改厕专项资金。

41、2130199农林水支出(类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的专项经费及本年农村产权制度改革经费、森林防火经费。

42、2130299农林水支出(类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转森林防火经费。

43、2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水管所防汛经费。

44、2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转“僵尸船”专项整治费用。

45、2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的村级组织运行经费。

46、2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.98万，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转上级拨付的公路养护费用。

47、2240204灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.92万，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的消防器材采购经费。

48、2240504灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转地震专项资金。

49、2296003其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的专项彩票公益金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1949.44万元，其中：人员经费1749.38万元，占基本支出的89.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费200.06万元，占基本支出的10.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减变动，均未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.32万元，减少100%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减变动,均未安排公务用车购置及运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，未安排公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余15万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余15万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本年度，本单位贯彻落实中央省市区的相关要求，进一步健全预算决策机制，完善内部控制制度建设，强化固定资产的日常管理，及时进行预算和决算的公开，强化财政支出管理，规范财政支出行为，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，全面提升预算绩效管理工作的水平，街道本年较好完成了绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出200.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少51.22万元，降低25.6 %。主要原因是：上年度水电费到本年度才支付、年度内对办公楼进行基础维修。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.23万元，用于召开街道年终总结大会，参会人员为街道全体工作人员，内容主要为表彰2018年度先进个人和集体；开支培训费0.86万元，主要是食品安全工作培训和街道应急技能大比武培训。无三类会议、培训活动、节庆、晚会、论坛、赛事等经费预算。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额705.99万元，其中：政府采购货物支出71.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出634.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，公车改革后已上交上级公车办，但账务未能及时移交；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市开福区青竹湖街道办事处

2020年9月27日